陕西省西咸新区开发建设管理委员会2016年度部门决算
来源 : 西咸新区财政局    发布日期:2017-11-01

一、部门概况

(一)部门主要职能

依据《关于陕西省西咸新区开发建设管理委员会机构设置的批复》(陕编发[2011]12号)文件,陕西省西咸新区开发建设管理委员会(以下简称“西咸新区管委会”)根据省政府授权具有经济管理和规划、土地、建设、环保等行政管理权限。主要职责为:

1、负责编制并组织和监督实施西咸新区总体规划、分区规划和控制性规划,以及环保、国土利用等专项规划;

2、研究拟定西咸新区开发建设的制度和政策;

3、负责制定新区经济和社会发展计划,并组织实施;

4、负责区内开发建设资金预算、收支管理和国有资产管理,统筹安排财政专项资金;

5、负责协调西安、咸阳两市共同实施新区内城乡统筹工作;

6、领导五个分区组团的开发和建设事务;

7、完成省政府交办的其他事项。

(二)2016年部门工作任务完成情况

2016年,西咸新区深入贯彻落实五大发展理念,按照省委、省政府的要求,聚焦追赶超越,围绕“创新城市发展方式 建设现代化大西安新中心”的主题,坚定不移实施二次创业,全面落实“三项机制”,大力推进招商引资、产业发展和城市建设,新区经济指标实现平稳较快增长,国家级试点任务取得阶段性成果,干部队伍干事创业力量进一步凝聚,各项工作迈上新台阶。

1、新区主要指标超额完成。2016年西咸新区全社会固定资产投资、地方财政一般预算收入、招商引资内资和外资到位资金、融资到位资金等指标,均超额完成省目标任务。

2、招商引资成效突出。瞄准世界和中国500强等龙头企业,海航集团、360公司、西工大无人机产业化基地、赛峰起落架大修项目等一批项目成功签约,秦汉新能源汽车城、长安航空等招商项目先后开工,国药集团、深圳宝能等招商取得突破性进展。

3、重点项目建设快速推进。实施重点项目领导包抓制度,推动十亿元以上重大项目开工,多措并举加快项目建设。保税物流中心、保荣奥特莱斯等项目建成运营,中兴深蓝科技产业园、中国智能骨干网西北核心节点项目等项目进展顺利。

4、生态环境治理成效明显。加快渭河、泾河、沣河综合治理工程和斗门水库建设,大力推进道路绿化、广场绿化等工程,筑牢新区生态安全屏障。加强环境综合整治,制定治污降霾行动计划,扎实推进“减煤、抑尘、治源、禁燃、增绿”。加快国家生态文明先行示范区建设,严格执行绿色建筑标准,沣西获批省级绿色生态城区试点示范。

5、民生保障和社会治理显著改善。在全省率先建立城镇职工“五险合一”经办服务体系,建立了新区就业失业登记管理信息系统。各类民生项目快速推进,枫叶国际学校、沣东中加学校、高新小学分校等正式开学,西北黄冈实验中学、陕西工业职业技术学院等项目落户,沣东新城医院、陕中二附院、德尚医院加快建设。

6、深化改革深入推进。深化商事制度改革,实施“五证合一、一照一码”和工商注册全程电子化试点,颁发了全国首张微信版电子营业执照。深化国税、地税征管体制改革,设立办税服务厅5个、办税窗口43个,实现了“进一道门、办两家税、实现三方共赢”的效果。加大简政放权力度,优化审批流程,推行“首问负责、限时办结、超时默认、联审联批”等制度,打造一流的投资环境。

7、国家级新区建设成效明显。新型城镇化试点建设取得阶段性成果,优美小镇建设初具规模。国家发改委在成果验收中,对新区优美小镇建设给予充分肯定。服务贸易创新发展试点建设取得新突破,编制完成新区服贸试点工作实施方案,出台多项推动服贸扶持政策。大力推进丰树、普洛斯、顺丰等现代物流项目和文化旅游等项目建设,推进产城融合发展。国家海绵城市试点取得显著成效,将海绵城市要求纳入新区总体规划,制定实施海绵城市技术标准体系。

8、党的建设全面加强。一是抓领导班子和干部队伍建设,提升队伍综合素质。二是抓基层党组织建设,促进新区和谐发展。三是抓党风廉政建设,促进干部作风转变。四是抓“三项机制”落实,激发干事创业活力。

(三)部门决算单位构成

西咸新区管委会作为新区本级财政预算单位,经费由本级财政全额拨付,截止2016年底包含党工委管委会办公室、党群工作部、信息中心、招商局、财政局、规划局等10个内设机构及西咸研究院。

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、收入总计26551.38万元,较上年增长80%,主要原因是新区2015年下半年税收才实现入库,大多项目跨年度在2016年支出。包括财政拨款收入24186.07万元,其他收入403.82万元,年初结转结余1961.49万元。

2、支出总计26551.38万元,较上年增长80%,主要原因是新区2015年下半年税收才实现入库,大多项目跨年度在2016年支出。包括:

(1)基本支出4055万元,较上年增长21%,主要原因是人员关系转入、2015年下半年新增招聘大学生、理顺社保住房公积金缴纳渠道导致补缴及正常调资补发引起的增长。支出包括人员、办公、差旅、房租物业、会议培训等基本运行支出。

(2)项目支出18868.09万元,较上年增长101%,主要原因是新区2015年下半年税收才实现入库,大多项目跨年度在2016年支出。项目支出是根据管委会职能为完成招商、规划、土地、建设、环保等工作目标而发生的专项业务支出。

(3)年末结转和结余3628.29万元,较上年增长85%,主要原因是本年中央拨付的海绵城市专项资金及省级就业专项资金到账较晚且项目跨年度,按照项目进度及合同条款在陆续支出。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出22883.92万元,较上年增长80%,主要原因是新区2015年下半年税收才实现入库,大多项目跨年度在2016年支出。其中:基本支出4055万元,项目支出18828.92万元,既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。

2016年度一般公共预算财政拨款支出22883.92万元,较上年增长80%,主要原因是新区2015年下半年税收才实现入库,大多项目跨年度在2016年支出。支出包括一般公共服务支出12567.9万元,文化体育与传媒支出62.03万元,社会保障和就业支出96.13万元,节能环保支出1250.32万元,农林水支出30万元,国土海洋气象等支出9.6万元,住房保障支出3.84万元,其他支出8864.1万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 152.11万元,其中因公出国(境)费用39.2万元,公务用车运行维护费87.62万元,公务接待费25.29万元。

1.因公出国(境)费用39.2万元。2016年因公出国(境)8批次11人,其中参团6次,自组团2次。系经省政府批准赴境外招商洽谈及随省外办、省政府组团出国(境)发生的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。较去年增加8.8万元。增加的主要原因是本年参加省上组团的出国次数较去年增加。

2.公务用车运行维护费87.62万元。全部为机要通信、集体调研及公务出行租用车辆支出,无购置费支出,无保有车辆。较去年减少0.78万元,主要是用车次数减少。

3.公务接待费25.29万元。2016年接待230批次,2470人。主要是国际企业家代表团、国内外知名企业及相关单位赴西咸进行考察、合作洽谈等接待费用支出。较去年减少8万元,主要原因是管委会食堂接待批次及人数减少。

(四)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出1156.86万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比2015年同口径减少588.36万元,降低34%,减少的主要原因是驻区单位陆续搬离启迪大厦,办公用房租赁费及物业管理费等办公费用减少。

(五)政府采购支出情况

严格按照政府采购相关规定执行,2016年预算内资金政府采购支出3498.43万元,其中:政府采购货物类支出72.56万元、政府采购服务类支出3425.87万元。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房租赁费和物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:陕西省西咸新区开发建设管理委员会2016年部门决算.xls


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