陕西省西咸新区开发建设管理委员会2021年部门综合预算

陕西省西咸新区开发建设管理委员会

2021年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

依据《关于陕西省西咸新区开发建设管理委员会机构设置的批复》（陕编发[2011]12号）文件，陕西省西咸新区开发建设管理委员会（以下简称“西咸新区管委会”）根据省政府授权具有经济管理和规划、土地、建设、环保等行政管理权限。主要职责为：
　　1、负责编制并组织和监督实施西咸新区总体规划、分区规划和控制性规划，以及环保、国土利用等专项规划；
　　2、研究拟定西咸新区开发建设的制度和政策；
　　3、负责制定新区经济和社会发展计划，并组织实施；
　　4、负责区内开发建设资金预算、收支管理和国有资产管理，统筹安排财政专项资金；
　　5、负责协调西安、咸阳两市共同实施新区内城乡统筹工作；
　　6、领导五个分区组团的开发和建设事务；
　　7、完成省政府交办的其他事项。
　　依据《中共陕西省委陕西省人民政府关于促进西咸新区进一步加快发展的意见》（陕发[2017]3号）文件，西咸新区党工委、管委会作为省委、省政府派出机构，除履行国家级新区开发建设职能外，全面托管辖区内西安市和咸阳市的行政和社会管理职能。

（二）机构设置

管委会现设19个内设机构，另有西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室和陕西省西咸新区社会保险管理中心、陕西省西咸新区人力资源服务中心、陕西省西咸新区公共资源交易中心、西咸新区劳动保障监察支队等5个下属机构。

二、2021年度部门工作任务

2021年是建党100周年和“十四五”规划开局之年，也是西咸新区谱写新时代追赶超越新篇章的关键之年。新区工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中三中四中五中全会及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实省委、市委决策部署，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，自觉立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持高质量发展主题，坚持稳中求进工作总基调，坚持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，更好统筹发展和安全，紧紧围绕创新城市发展方式的主线，全力筑牢现代产业体系这一根基，加快做强科技创新、深化改革、扩大开放三大动能，持续优化生态、宜居、营商三大环境，强力实施城市品质提升、社会治理创新和乡村振兴三大战略，扎实推动全面从严治党向纵深发展，奋力谱写西咸新区新时代追赶超越新篇章，以优异成绩庆祝建党100周年。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算丝路经济带能源金融贸易区预算和所属事业单位预算。西咸新区管委会本级2021年部门预算包含党工委管委会办公室、党工委组织部、宣传部、财政局、人社民政局等19个内设机构、丝路经济带能源金融贸易区管理办公室和西咸新区社会保险管理中心、人力资源服务中心等5个下属机构。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

2021年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2020年变动1个，新增了西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制63人，其中行政编制31人、事业编制32人；实有人员689人，其中行政103人、事业586人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入527,252.61万元，其中一般公共预算拨款收入81,597.60万元，政府性基金拨款收入445,655.00 万元，2021年本部门预算收入较上年增加128,366.08 万元，主要原因是本年将丝路经济带能源金融贸易区管理办公室政府性基金收入列入其部门预算管理；2021年本部门预算支出527,252.61万元，其中一般公共预算拨款支出81,597.60万元，政府性基金拨款支出445,655.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加128,366.08 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入527,252.61万元，其中一般公共预算拨款收入81,597.60万元，政府性基金拨款收入445,655.00 万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加128,366.08万元，主要原因是本年将丝路经济带能源金融贸易区管理办公室政府性基金收入列入其部门预算管理；2021年本部门财政拨款支出527,252.61万元，一般公共预算拨款支出81,597.60万元，政府性基金拨款支出445,655.00万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加128,366.08 万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出81,597.60万元，较上年增加5,490.07万元，主要一是加大创新驱动，按照打造全省科创特区定位，支持创新港加快发展。二是深化改革开放，大力推进关键领域改革。三是推进产业强区，大力发展先进制造业。四是加快完善城市基础设施，全面加强城市管理，不断提升区域生活品质。五是继续优化“三个环境”，努力打造高质量发展的特色品牌。五是推进乡村振兴，全面夯实高质量发展的“三农”基础。

 2、支出按功能科目分类情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出81,597.60万元。

（1）一般公共服务支出（201）40,454.63万元，较上年减少78.82 万元，主要是进一步压缩了一般公共服务支出，除管委会已明确安排的重大事项，部门一般性工作经费需较去年持平或有所下降。  

（2）公共安全支出（204）691.00万元，较上年增加471.00万元，主要是新增园办公安交巡警人员支出。

（3）教育支出（205）2,542.42万元，较上年增加652.03万元。主要是增加教育投入，保证学前教育、教育信息化等建设。

（4）科学技术支出（206）157.26万元，较上年增加157.26万元，主要是科目间调整，本年将属于基础研究和科学技术普及的支出列入此大类。

（5）文化旅游体育与传媒支出（207）845.00万元，较上年增加 309.00万元，主要是新增秦咸阳博物馆（暂定名）前期筹备工作经费。

（6）社会保障和就业支出（208）10,640.10万元，较上年增加1,749.81万元，主要是社区数量增加相应办公经费有所增加，同时新增了岗位补贴项目。以及由于人员增加及缴费基数调整，养老保险缴费支出有所上升。

（7）卫生健康支出（210）1,459.77万元，较上年减少436.00万元，主要是因部门职能调整，农村无害化户厕改造提升工作在农林水科目中反映。

（8）节能环保支出（211）4,910.00万元，较上年增加3,142.56万元，主要是继续加大空气质量综合治理力度和环境监测与监察工作力度。

（9）城乡社区支出（212）8,613.55万元，较上年增加 200.06万元，主要是能源金贸办城管执法支队人员增加，业务范围扩大。

（10）农林水支出（213）5,265.54万元，较上年减少1,277.77万元，主要是水利建设基金安排支出较上年有所减少。

（11）交通运输支出（214）1,014.16万元，较上年减少214.74万元，主要是上年度交通运输部分项目合同执行完毕，相应今年预算有所减少。

（12）资源勘探工业信息等支出（215）188.00万元，较上年增加103.50万元，主要是新增先进制造业等相关业务内容。

（13）商业服务业等支出（216）112.02万元，较上年增加25.64万元，支出基本与上年持平，功能科目略有调整。

（14）金融支出（217）129.11万元，较上年增加 27.11万元，主要是新增农村信用等级评价等工作。

（15）自然资源海洋气象等支出（220）1,270.11万元，较上年增加 605.20万元，主要是新增国土空间综合规划费用和不动产业务设备、视频会议系统。

（16）住房保障支出（221）1,191.50万元，较上年增加49.43万元，主要是人员住房公积金从原来行政运行科目中规范放入此科目，同时房屋管理综合平台建设和维护项目科目有所调整。

（17）粮油物资储备支出（222）81.86万元，将上年增加81.86万元，主要是新增应急管理局购买应急物资资金。

（18）灾害防治及应急管理支出（224）2,031.57万元，较上年减少77.07万元，主要是因工作开展计划，部分地质灾害防治有关项目减少。

其中明细到项级科目的情况如下：

 (1)行政运行（2010301）21,517.26万元，较上年减少3,550.99万元，原因是办公室将邮电费分解到各个部门，同时园办各类基本支出科目有所调整，现列“2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”。

 (2)一般行政管理事务（2010302）1,693.10万元，较上年增加1,483.19万元，原因是机构人员增加，社会事务管理范围增加。。

 (3)信访事务（2010308）35.00万元，较上年增加5.00万元，原因是新增园区信访管理。

 (4)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）5,714.27万元，较上年增加4,339.05万元，原因是机构人员增加，社会事务管理范围增加。同时，园办各类基本支出科目有所调整，从“2010301 行政运行”现列入此科目。

 (5)行政运行（2010401）71.54万元，较上年增加17.85万元，原因是内部机构人员调整。

 (6)战略规划与实施（2010404）265.26万元，较上年减少57.29万元，原因是上年度部分项目合同执行完毕。

 (7)日常经济运行调节（2010405）169.89万元，较上年增加58.55万元，原因是按照新出台的《陕西省政府投资管理办法》规定，增加项目评价及重点项目管理等支出。

 (8)社会事业发展规划（2010406）20.00万元，较上年增加（减少）20.00万元，原因是功能科目调整。

 (9)经济体制改革研究（2010407）206.85万元，较上年减少74.63万元，原因是上年度部分项目合同执行完毕。

 (10)事业运行（2010450）32.36万元，较上年增加16.95万元，原因是科目调整。

 (11)其他发展与改革事务支出（2010499）666.54万元，较上年减少1,004.37万元，原因是上年度部分项目合同执行完毕。

 (12)专项统计业务（2010505）110.30万元，较上年增加54.50万元，原因是功能科目调整。

 (13)专项普查活动（2010507）414.16万元，较上年减少328.77万元，原因是上年度第七次人口普查工作已基本结束。

 (14)其他统计信息事务支出（2010599）6.00万元，较上年减少0.60万元，基本与上年度持平，略有压缩。

 (15)行政运行（2010601）29.32万元，较上年增加4.11万元，原因是新增员，较上年预算略有增加。

 (16)信息化建设（2010607）322.00万元，较上年增加202.00万元，原因是按实际支出内容，从委托业务支出调整至此科目。

 (17)财政委托业务支出（2010608）34.60万元，较上年减少415.40万元，原因是按实际支出内容，将科目调整至信息化建设中。

 (18)其他财政事务支出（2010699）172.00万元，较上年增加2.00万元，因工作需要，基本与上年保持一致。

 (19)行政运行（2010801）21.00万元，较上年增加5.96万元，原因是增加了劳务派遣人员，增加了通讯费相关预算。。

 (20)审计业务（2010804）558.50万元，较上年增加333.40万元，原因是审计项目增加。

 (21)审计管理（2010805）0.50万元，较上年增加0.50万元，原因是新区审计局增加杂志、宣传及其他费用。

 (22)信息化建设（2010806）25.00万元，较上年增加25.00万元，原因是增加大数据审计整改分析软件。。

 (23)行政运行（2011101）74.99万元，较上年减少20.41万元，原因是公用经费压缩，个别进行项目调整。

 (24)一般行政管理事务（2011102）105.00万元，较上年增加70.00万元，原因是项目总经费与上年持平，业务量增加，专项经费科目间调整。

 (25)大案要案查处（2011104）40.00万元，较上年减少65.00万元，原因是项目总经费与上年持平，专项经费科目间调整。

 (26)巡视工作（2011106）110.00万元，较上年增加90.00万元，原因是巡察巡视业务增加，经费提高。

 (27)行政运行（2011301）181.70万元，较上年增加135.64万元，原因是科目间调整。

 (28)招商引资（2011308）2,624.61万元，较上年增加790.71万元，原因是项目总经费与上年持平，业务量增加，专项经费科目间调整。

 (29)其他商贸事务支出（2011399）40.00万元，较上年减少44.00万元，原因是项目支出压减。

 (30)其他民族事务支出（2012399）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是新增事项。

 (31)档案馆（2012604）65.68万元，较上年增加45.68万元，原因是科目调整，去年列入专项业务活动。

 (32)工会事务（2012906）350.00万元，较上年持平。

 (33)其他群众团体事务支出（2012999）55.00万元，较上年增加30.00万元，原因是增加统战、共青团等工作经费。

 (34)一般行政管理事务（2013102）60.00万元，较上年增加45.00万元，原因是增加社区两委换届选举及庆祝建党“100周年”等活动经费。

 (35)行政运行（2013201）45.21万元，较上年增加12.75万元，原因是增加通讯费。

 (36)一般行政管理事务（2013202）530.00万元，较上年减少99.41万元，原因是科目调整，将干部培训支出调入2050803培训支出。

 (37)行政运行（2013301）41.54万元，较上年增加17.29万元，原因是因机构调整划转和新增4名人员。

 (38)其他宣传事务支出（2013399）2925.00万元，较上年增加55.50万元，原因是新增迎接十四运等重点主题宣传活动。

 (39)宗教事务（2013404）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是新增项目。

 (40)其他统战事务支出（2013499）20.00万元，较上年增加11.50万元，原因是增加工商联成立大会等。

 (41)一般行政管理事务（2013602）56.04万元，较上年增加56.04万元，原因是政法工作部科目调整。

 (42)其他共产党事务支出（2013699）498.70万元，较上年减少1,187.30万元，原因是政法工作部科目调整。

 (43)其他一般公共服务支出（2019999）520.71万元，较上年增加520.71万元，原因是园办采购防汛物资及开展其他公务活动。

 (44)事业运行（2040250）517.00万元，较上年增加517.00万元，原因是新增园办公安交巡警人员。

 (45)基层司法业务（2040604）3.45万元，较上年增加3.45万元，原因是专项经费科目调整。

 (46)普法宣传（2040605）5.00万元，较上年减少35.00万元，原因是专项经费科目调整。

 (47)律师管理（2040606）83.15万元，较上年增加83.15万元，原因是专项经费科目调整。

 (48)法制建设（2040612）52.90万元，较上年增加52.90万元，原因是专项经费科目调整。

 (49)保密管理（2040905）29.50万元，较上年增加29.50万元，原因是拟开展保密相关工作。

 (50)行政运行（2050101）82.94万元，较上年增加7.45万元，原因是新增员，较上年预算略有增加。

 (51)其他教育管理事务支出（2050199）324.13万元，较上年减少151.87万元，原因是贯彻党中央关于压缩一般性支出，保重点领域的精神。

 (52)其他普通教育支出（2050299）957.25万元，较上年增加701.25万元，原因是教育部门因工作统筹部署将学前教育、教育信息化等项目调整到教育奖补政策，统一在其他教育支出中体现。

 (53)教师进修（2050801）92.79万元，较上年增加92.79万元，原因是教师队伍壮大，同时加大对新区教师业务能力的提升。

 (54)干部教育（2050802）100.00万元，较上年增加100.00万元，原因是拓展新区党校业务需要，新增党校干部培训支出。

 (55)培训支出（2050803）985.3120万元，较上年增加202.41万元，原因是各部门为了提高行业业务人员思想道德素质、业务能力和工作绩效，加大了对业务人员的培训力度。

 (56)专项基础科研（2060206）40.00万元，较上年增加40.00万元，原因是科目间调整。

 (57)其他科学技术普及支出（2060799）117.26万元，较上年增加117.26万元，原因是科目间调整。

 (58)其他文化和旅游支出（2070199）165.00万元，较上年减少75万元，原因是因文化旅游业务机构调整，将文化与旅游经费进行统筹。

 (59)博物馆（2070205）500.00万元，较上年增加500.00万元，原因是新增秦咸阳博物馆（暂定名）前期筹备工作经费。

 (60)其他体育支出（2070399）180.00万元，较上年减少5万元，原因是贯彻党中央关于压缩一般性支出，保重点领域的精神。

 (61)行政运行（2080101）40.93万元，较上年增加8.02万元，原因是人员增加。

 (62)劳动保障监察（2080105）1,145.81万元，较上年增加38.67万元，原因是仲裁案件数量增加。

 (63)信息化建设（2080108）171.02万元，较上年减少282.05万元，原因是项目减少。

 (64)社会保险经办机构（2080109）675.07万元，较上年增加20.52万元，原因是人员增加，公用经费增加。

 (65)其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2,708.05万元，较上年减少72.20万元，原因是项目支出压减。

 (66)社会组织管理（2080206）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是新增项目。

 (67)基层政权建设和社区治理（2080208）2,472.98万元，较上年增加837.43万元，原因是社区数量增加，社区办公经费增加；新增岗位补贴项目。

 (68)其他民政管理事务支出（2080299）264.42万元，较上年减少29.82万元，原因是项目支出压减。

 (69)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）814.35万元，较上年增加536.64万元，原因是科目调整，实际比上年增加90.24万元，为人员增加及缴费基数调整。

 (70)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）407.18万元，较上年增加407.18万元，原因是科目调整，实际比上年增加45.13万元，为人员增加及缴费基数调整。

 (71)其他行政事业单位养老支出（2080599）429.52万元，较上年减少70.48万元，原因是结合2020年执行情况，支出项目压缩。

 (72)其他就业补助支出（2080799）36.85万元，较上年增加2.20万元，原因是补助项目增加。

 (73)其他优抚支出（2080899）25.00万元，较上年减少11.78万元，原因是支出项目人数减少。

 (74)退役士兵安置（2080901）15.00万元，较上年增加15.00万元，原因是新增项目。

 (75)儿童福利（2081001）88.95万元，较上年增加77.67万元，原因是困境儿童人数增加，新增儿童主任和督导员岗位补贴项目。

 (76)殡葬（2081004）182.98万元，较上年增加108.71万元，原因是新亡故补贴人数增加。

 (77)残疾人康复（2081104）100.00万元，较上年减少5.00万元，原因是项目支出压减。

 (78)残疾人就业和扶贫（2081105）7.00万元，较上年持平。

 (79)其他残疾人事业支出（2081199）694.33万元，较上年增加119.33万元，原因是增加残疾人保障支出。

 (80)其他退役军人事务管理支出（2082899）33.50万元，较上年增加23.50万元，原因是预算科目调整。

 (81)其他社会保障和就业支出（2089999）317.16万元，较上年增加52.16万元，原因是城乡困难群众慰问人数增加；新增“十四五”规划编制项目。

 (82)其他公共卫生支出（2100499）875.63万元，较上年减少638.37万元，原因是贯彻党中央关于压缩一般性支出保重点领域的精神。

 (83)行政单位医疗（2101101）295.54万元，较上年增加295.54万元，原因是科目调整，实际比上年增加96.58万元，为人员增加及基数调整。

 (84)公务员医疗补助（2101103）208.60万元，较上年增加208.60万元，原因是科目调整，实际比上年增加137.4万元，为人员增加及基数调整。

 (85)其他行政事业单位医疗支出（2101199）30.00万元，较上年减少20.00万元，原因是支出项目人数减少。

 (86)其他卫生健康支出（2109999）50.00万元，较上年减少20.00万元，原因是贯彻党中央关于压缩一般性支出保重点领域的精神。

 (87)一般行政管理事务（2110102）111.71万元，较上年增加67.81万元，原因是科目调整归并到一般行政管理事务。

 (88)生态环境保护宣传（2110104）85.00万元，较上年增加25.00万元，原因是按省生态厅文件要求，加大生态环境保护宣传。

 (89)环境保护法规、规划及标准（2110105）266.0500万元，较上年减少59.95万元，原因是法规、标准等于上年已基本完成，本年度付合同尾款。

 (90)生态环境保护行政许可（2110107）94.09万元，较上年增加48.97万元，原因是职权调整，增加审核范围和内容。

 (91)其他环境保护管理事务支出（2110199）456.24万元，较上年增加456.24万元，原因是园区环境整治支出。。

 (92)其他环境监测与监察支出（2110299）812.2954万元，较上年增加375.87万元，原因是较上年加大环境监测与监察工作力度。

 (93)大气（2110301）2,536.86万元，较上年增加2,233.41万元，原因是继续加大空气质量综合治理力度。

 (94)水体（2110302）169.92万元，较上年增加50.92万元，原因是继续加强水污染综合治理。

 (95)其他污染防治支出（2110399）92.00万元，较上年增加28.00万元，原因是继续加强污染防治等方面的管理。

 (96)其他自然生态保护支出（2110499）90.00万元，较上年增加65.00万元，原因是露天矿山生态修复本级配套。

 (97)生态环境执法监察（2111102）21.00万元，较上年增加16.50万元，原因是加大生态环境执法执法力度，购置执法设备。

 (98)减排专项支出（2111103）147.07万元，较上年减少35.52万元，原因是预算科目调整。

 (99)机关服务（2111403）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是功能科目调整。

 (100)其他节能环保支出（2119999）25.77万元，较上年增加25.77万元，原因是预算科目调整。

 (101)行政运行（2120101）107.57万元，较上年减少1,948.59万元，原因是职能调整到资规局。

 (102)城管执法（2120104）2,836.61万元，较上年增加2,560.81万元，原因是园办执法支队人员增加，业务范围扩大。

 (103)工程建设管理（2120106）50.00万元，较上年减少276.00万元，原因是上年度列支合同尾款金额较大。

 (104)住宅建设与房地产市场监管（2120109）398.20万元，较上年增加174.83万元，原因是房屋综合管理系统新增业务模块。

 (105)城乡社区规划与管理（2120201）3,012.25万元，较上年增加849.99万元，原因是新增专项规划。

 (106)小城镇基础设施建设（2120303）23.44万元，较上年减少47.76万元，原因是世纪大道改造工程ppp服务费尾款。

 (107)其他城乡社区公共设施支出（2120399）300.44万元，较上年增加230.44万元，原因是园办市政工程。

 (108)城乡社区环境卫生（2120501）586.88万元，较上年减少385.82万元，原因是上年度部分项目合同执行完毕。

 (109)建设市场管理与监督（2120601）460.00万元，较上年增加460.00万元，原因是建设工地质量抽样检查和安全监督范围扩大。

 (110)征地和拆迁补偿支出（2120801）4.50万元，较上年增加4.50万元，此笔支出属于政府性基金，支出类型选择有误，后续调整。

 (111)城市公共设施（2121301）190.00万元，较上年增加190.00万元，此笔支出属于政府性基金，支出类型选择有误，后续调整。

 (112)其他城乡社区支出（2129999）643.66万元，较上年减少1,612.34万元，原因是三年增绿美化补贴方案执行完毕且上年度部分项目合同执行完毕。

 (113)行政运行（2130101）85.54万元，较上年增加17.93万元，原因是2020年扶贫办公用经费未列入此科目，列入2130501行政运行。

 (114)一般行政管理事务（2130102）30.00万元，较上年增加30.00万元，原因是科目调整。

 (115)病虫害控制（2130108）259.32万元，较上年增加89.32万元，原因是去年合同尾款列入今年支付。

 (116)农产品质量安全（2130109）74.00万元，较上年减少7.86万元，总体与上年基本持平。

 (117)统计监测与信息服务（2130111）116.92万元，较上年增加104.92万元，原因是增加平台系统建设管理费用及农村土地确权经营权确权登记颁证系统合同款。

 (118)行业业务管理（2130112）150.30万元，较上年减少395.70万元，原因是上年度列支合同尾款金额较大。

 (119)农村合作经济（2130124）48.69万元，较上年增加3.69万元，总体与上年基本持平。

 (120)农产品加工与促销（2130125）230.00万元，较上年增加110.00万元，原因新增油菜花节、农民节、茯茶等名优农产品推介款。

 (121)农田建设（2130153）48.02万元，较上年减少21.98万元，原因是上年度列支合同尾款已支付。

 (122)其他农业农村支出（2130199）510.20万元，较上年增加182.20万元，原因是增加市级标准化示范养殖场创建及新建农田废弃物回收点及后续回收处理。

 (123)森林资源管理（2130207）10.0000万元，较上年减少40万元，原因是森林一张图更新费用本年仅剩尾款待支付。

 (124)水利行业业务管理（2130304）345.90万元，较上年增加345.90万元，原因是增加西咸新区河湖长制宣传培训及满意度测评项目。

 (125)水利工程建设（2130305）2000.00万元，较上年减少1000.00万元，原因是水利建设基金较上年少安排1000万元。

 (126)水利前期工作（2130308）407.76万元，较上年增加86.21万元，原因是增加“十四五”水利水务发展规划及西咸新区城市供水应急预案项目。

 (127)水土保持（2130310）9.38万元，较上年持平。

 (128)水资源节约管理与保护（2130311）2.40万元，较上年减少190.58万元，原因是上年度列支合同尾款已支付。

 (129)防汛（2130314）167.11万元，较上年增加167.11万元，原因是增加农村基层防汛预报预警体系项目。

 (130)农村基础设施建设（2130504）100.00万元，较上年持平。

 (131)其他扶贫支出（2130599）670.00万元，较上年增加20.00万元，原因是2021年拟开展精准扶贫电子化档案建设。

 (132)行政运行（2140101）52.56万元，较上年减少9.84万元，原因是压减一般性支出。

 (133)公路养护（2140106）540.00万元，较上年持平。

 (134)交通运输信息化建设（2140109）57.90万元，较上年增加1.70万元，原因是合同分年度支付，故两个年度付款进度不同。

 (135)公路和运输安全（2140110）158.20万元，较上年减少47.80万元，原因是上年度部分项目合同执行完毕。

 (136)公路运输管理（2140112）205.50万元，较上年增加82.50万元，原因是新增农村公路网里程桩号敷设和命名编号标志调整及交通年报编制等工作。

 (137)产业发展（2150517）188.00万元，较上年增加188.00万元，原因是新增先进制造业等相关业务内容。

 (138)行政运行（2160201）8.00万元，较上年增加8.00万元，原因是功能科目调整。

 (139)一般行政管理事务（2160202）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是功能科目调整。

 (140)市场监测及信息管理（2160217）70.00万元，较上年增加70.00万元，原因是功能科目调整。

 (141)其他商业流通事务支出（2160299）12.50万元，较上年增加12.50万元，原因是功能科目调整。

 (142)其他商业服务业等支出（2169999）19.52万元，较上年减少66.86万元，原因是上年度部分项目合同执行完毕。

 (143)一般行政管理事务（2170102）129.11万元，较上年增加27.11万元，原因是新增农村信用等级评价等工作。

 (144)行政运行（2200101）92.45万元，较上年增加14.42万元，原因是机构职能发生调整。

 (145)一般行政管理事务（2200102）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是机构职能发生调整。

 (146)自然资源规划及管理（2200104）642.00万元，较上年增加442.00万元，原因是国土空间综合规划费用。

 (147)自然资源利用与保护（2200106）80.47万元，较上年减少61.53万元，原因是前期工作收尾，费用减少。

 (148)自然资源行业业务管理（2200108）70.00万元，较上年增加70.00万元，原因是基准地价编制费。

 (149)自然资源调查与确权登记（2200109）50.00万元，较上年减少55.38万元，原因是前期工作收尾，费用减少。

 (150)土地资源储备支出（2200112）40.00万元，较上年增加15.00万元，原因是土地出让业务增加，出让公告次数增多。

 (151)地质勘查与矿产资源管理（2200114）33.00万元，较上年减少67.50万元，原因是前期工作收尾，费用减少。

 (152)基础测绘与地理信息监管（2200129）75.82万元，较上年增加75.82万元，原因是新增西咸新区地理信息服务中心。

 (153)其他自然资源事务支出（2200199）181.37万元，较上年增加171.37万元，原因是新增不动产业务设备和视频会议系统。

 (154)住房公积金（2210201）1,178.00万元，较上年增加969.72万元，原因是科目调整，部分部门将行政运行中的人员住房公积金放入此科目。

 (155)其他城乡社区住宅支出（2210399）13.50万元，较上年减少920.29万元，原因是功能科目调整。

 (156)其他粮油储备支出（2220499）61.86万元，较上年增加61.86万元，原因是功能科目调整。

 (157)应急物资储备（2220511）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是新增应急管理局购买应急物资资金。

 (158)行政运行（2240101）66.60万元，较上年增加11.15万元，项目经费与上年持平，项目之间进行调整。

 (159)安全监管（2240106）239.00万元，较上年减少58.83万元，原因是项目经费与上年持平，项目之间进行调整。

 (160)消防应急救援（2240204）1,600.97万元，较上年增加187.69万元，原因是消防新建队站建设。

 (161)其他灾害防治及应急管理支出（2249999）125.00万元，较上年增加125.00万元，原因是科目调整。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2021年本部门当年一般公共预算支出81,597.60 万元，其中：

  工资福利支出（301）22,161.97 万元，较上年增加4,842.95 万元，原因是人员增加及工资提标及正常晋档。

  商品和服务支出（302）46,501.93 万元，较上年增加3,116.46 万元，原因是增加融媒体等三个中心的费用以及随着部门工作开展的不断深入，项目内容逐步增多，购买的商品和服务也随之增加。

  对个人和家庭的补助（303）2,163.61 万元，较上年减少742.72 万元，原因是经济分类科目调整。

  资本性支出（基本建设）（309）1,018.91 万元，较上年增加1,018.91 万元，原因是无害化卫生厕所改造补助资金科目调整，同时部门信息化建设有所增加。

  资本性支出（310）9,088.33 万元，较上年减少2,549.39 万元，原因是经济分类科目调整。

  其他支出（399）662.86 万元，较上年增加59.86 万元，原因是专职消防人员增加。

 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

 2021年本部门当年一般公共预算支出81597.6045万元，其中：

 机关工资福利支出（501）22,161.97 万元，较上年增加7,507.89 万元，原因是人员增加及工资提标及正常晋档。。

 机关商品和服务支出（502）41,911.70 万元，较上年增加15,848.91 万元，原因是增加融媒体等三个中心的费用以及随着部门工作开展的不断深入，项目内容逐步增多，购买的商品和服务也随之增加。

 机关资本性支出（一）（503）8,947.85 万元，较上年减少1,943.77 万元，原因是无害化卫生厕所改造补助资金科目调整，同时部门信息化建设有所增加。

 机关资本性支出（二）（504）1,018.91 万元，较上年增加1,018.91 万元，科目分类需调整为机关资本性支出（一）。

 对事业单位经常性补助（505）4,570.23 万元，较上年减少15,417.39 万元，原因是人员增加及工资提标及正常晋档。同时，随着部门工作开展的不断深入，项目内容逐步增多，对事业单位商品和服务补助支出随之增加。

 对事业单位资本性补助（506）160.48 万元，较上年减少585.62 万元，原因是事业单位软件开发及日常维护支出增加。

 对个人和家庭的补助（509）2,163.61 万元，较上年减少742.72 万元，原因是经济分类科目调整。

 其他支出（599）662.86 万元，较上年增加59.86 万元，原因是原因是专职消防人员增加。
    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    （1）按功能支出分类。
     本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    （2）按部门预算支出经济分类。
     本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    （3）按政府预算支出经济分类。
     本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出445,655.00万元，较上年增加122,876.00万元，主要原因是本年将丝路经济带能源金融贸易区管理办公室政府性基金收入列入其部门预算管理。   

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，较上年无变化。
    本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出492.77万元，较上年减少5.2万元（-1.05%），减少的主要原因是进一步压减“三公”经费；其中：因公出国（境）经费340.00万元，较上年减少20.00 万元（-5.56%），减少的主要原因是由于疫情影响，新区出国招商计划有所缩减；公务接待费92.77万元，较上年减少45.20万元（-32.76%），减少的主要原因是由于疫情影响，新区现场招商等活动计划减少，拟较多采取线上活动方式；公务用车运行费60万元，较上年增加60万元，增加的主要原因是部门误将应列入“其他交通费”的平台租车费用列入“公车运行维护费”；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出120.00万元，较上年减少11.00万元（-8.40%），减少的主要原因是压缩了会议规模和次数。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出985.31万元，较上年增加212.41万元（27.48%），增加的主要原因是各部门为了提高行业业务人员思想道德素质、业务能力和工作绩效，加大了对业务人员的培训力度。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共28,518.30万元，其中政府采购货物类预算2,107.69万元、政府采购服务类预算26,260.61万元、政府采购工程类预算150.00万元。（详见公开报表中的政府采购表）

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款81,597.60万元,当年政府性基金预算拨款445,655.00万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10,475.68万元，较上年增加1,560.75万元，主要原因是新增融媒体等三个中心的费用，同时能源金贸办体制机制调整，人员变动大。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：机关运行经费是各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表.pdf