西安市长安区斗门街道办事处
2022年部门综合预算

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2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）斗门街道办事处主要职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行法律、法规、规章和市政府及西咸新区管委会和沣东新城管委会的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

2.统筹推动辖区发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

3.参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务。

4.组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等群体合法权益。

5.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

6.负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”制、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

7.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。受委托对辖区物业管理进行监督管理，对小区开展综合管理。

8.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9.组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

（二）斗门街道办事处机构设置

斗门街道办事处设置 11 个内设科室，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、综合保障服务办公室、党群服务中心、网格化管理服务中心、征地拆迁中心、自然资源所；新城派驻街道机构4个，分别为财政所、纪检监察办公室、司法所、综合行政执法四大队。

二、2022年度部门工作任务

（一）做好干部队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设、思想政治与意识形态、全面深化改革、统战工作、平安法治建设等相关工作。

（二）基层治理。1、持续创新和完善网格化社会治理，强力推进“楼栋长+网格员”管理模式，加快补齐基层社会治理短板。建成1个“六好”司法所，年内基本完成村级以上综治中心建设，创建不少于5个“七无村（社区）” ，打造不少于1个平安建设志愿者队伍品牌。村（社区）法律顾问配备比例达100%。打造有区域影响力的品牌调解室不少于1个、聘任专职人民调解员不少于2人。推进工会、妇联组织建设，开展“五好家庭”“最美家庭”评选、美丽庭院创建等活动。2、建档立卡脱贫人口100%参加医疗保险（含2014、2015年稳定脱贫户）。完成1个老年人日间照料中心。退役军人服务站达到规范型标准。3月底前完成退役军人及其他优抚对象年度确认，年底前完成优待证申领发放工作。开展全民健身活动不少于6场。3、压实“四方”责任、落实“四早”要求，落实落细疫情防控工作任务。4、实施农村人居环境整治五年提升行动，完成年度工作任务。5、全面实施《城市精细化管理手册》工作内容，有效提高城市精细化管理水平，加强户外广告和牌匾标识整治。公共机构和居民小区垃圾分类覆盖率达到100%，50%以上小区建成规范化投放房，建成区级“达标单位”3家，力争创建市级“示范单位”1家，无害化处理率100%，完善垃圾分类收运体系，提高生活垃圾资源化利用率达到70%以上，农村垃圾分类覆盖率达70%以上。辖区一、二级道路车行道机械化清扫率达到100%。6、建成基层综合性文化服务中心示范点1个；村（社区）基层文化服务中心建设或改造提升2个。每季度开展全民阅读活动不少于2次；全年开展文化业务培训不少于6次；全年开展非遗进乡村、广场舞等文化活动不少于6次。完成戏曲进乡村（社区）8场。7、街镇便民服务站可办事项不少于500项。每个政务服务便利店进驻事项不少于100项，便民服务事项不少于30项，高频政务服务事项不少于70项。推动“好差评”评价全覆盖，确保满意率98.5%，二次回访满意率100%。

（三）专项工作。1、严格落实安全生产和防灾减灾责任制，全面做好安全生产、防灾减灾及应急救援管理各项工作，扎实开展安全生产专项整治三年行动和国家安全发展示范城市创建，确保生产安全事故和自然灾害亡人事件总量和死亡人数实现双下降，完成2家安全示范社区创建。按照《西咸新区项目化推进消防安全三年专项整治行动实施方案》，完成消防安全集中攻坚行动相关工作。2、做好巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。完成新区下达的稳定粮食种植面积和产量任务。农产品质量安全年检测合格率保持在97%以上。3、完成新区下达的年度环境空气质量目标任务。完成新区2022年蓝天、碧水、净土保卫战相关工作任务。做好属地第二轮中央和省生态环保督察信访问题整改。做好属地农村生态环境污染治理工作。做好属地生态环境网格体系建立和网格员管理工作。4、强化涉稳信息预警和应急处置，加强易肇事肇祸精神病患者等特殊和重点人群服务管理，完成教育转化指标。“治理重复信访、化解信访积案”专项工作完成率100%，完成新区积案化解攻坚战工作任务。网上信访及时受理率100%，按期办结率100%，其他各项指标均优于全市平均值。开展“人民满意窗口”创建。降控进京、赴省、到市非正常访。扎实做好12345市民热线服务工作，及时受理率100%、办结率100%，延期率不超过5%，退单率不超过10%，群众满意度不低于全区平均值。

（四）协同发展。1、保障新区、新城重点项目建设，配合新城做好征地拆迁工作，完成新区下达的科技二路等项目征地拆迁任务，做好征迁储备土地日常管护、群众来信来访等工作。2、做好属地环境风险隐患排查和突发环境事件的配合处置。配合新城做好生产安全事故的善后处置工作。3、坚守耕地红线，严格落实耕地保护责任，与村组、农户签订耕地保护和永久基本农田保护目标责任书，完成年度耕地和基本农田保护任务。扎实做好辖区地质灾害日常防治各项工作，配合新城完成年度综合防治体系建设任务。做好重大林业有害生物疫情防控工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，斗门街道财政供养在职人员共计 127名，其中行政 36名，事业 91 名。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入7812.08万元，其中一般公共预算拨款收入6572.08万元、政府性基金拨款收入1240.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少645.03万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出；2022年本部门预算支出7812.08万元，其中一般公共预算拨款支出6572.08万元、政府性基金拨款支出1240.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少645.03万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入7812.08万元，其中一般公共预算拨款收入6572.08万元、政府性基金拨款收入1240.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少645.03万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出；2022年本部门财政拨款支出7812.08万元，其中一般公共预算拨款支出6572.08万元、政府性基金拨款支出1240.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少645.03万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出6572.08万元，较上年减少685.03万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出6572.08万元，其中：

(1)一般公共服务支出——人大事务——其他人大事务支出（2010199）15.00万元，原因是人大换届经费纳入本年度预算。

(2)一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——信访事务（2010308）45.75万元，较上年减少114.25万元，原因是根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整。

(3)一般公共服务支出——发展与改革事务——社会事业发展规划（2010406）20.52万元，原因是基层统计建设经费纳入本年度预算。

(4)一般公共服务支出——纪检监察事务——一般行政管理事务（2011102）10.00万元，较上年减少20万元，原因是根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整。

(5)一般公共服务支出——群众团体事务——一般行政管理事务（2012902）5.00万元，较上年减少4万元，原因是根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整。

(6)一般公共服务支出——组织事务——一般行政管理事务（2013202）10.00万元，较上年减少340万元，原因是根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整。

(7)一般公共服务支出——宣传事务——一般行政管理事务（2013302）4.56万元，原因是文体指导员补助纳入本年度预算。

(8)一般公共服务支出——统战事务——一般行政管理事务（2013402）3万元，原因是统战工作经费纳入本年度预算。

(9)公共安全支出——国家安全——安全业务（2040304）10.00万元，较上年减少3万元，原因是根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整。

(10)公共安全支出——司法——社区矫正（2040610）2.00万元，原因是社区矫正经费纳入本年度预算。

(11)文化旅游体育与传媒支出——文物——一般行政管理事务（2070202）27.84万元，较上年增加1.33万元，原因是镐京遗址文物发掘土地流转费标准有所调整。

(12)社会保障和就业支出——民政管理事务——一般行政管理事务（2080202）1632.05万元，较上年减少196.47万元，原因是社区工作者薪酬有所调整。

(13)社会保障和就业支出——民政管理事务——其他民政管理事务支出（2080208）78.79万元，原因是村、社区基本工作经费及社区专项服务经费及斗门社区租金纳入本年度预算。

(14)卫生健康支出——计划生育事务——计划生育服务（2100717）139.62万元，较上年增加99.62万元，原因是根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整。

(15)卫生健康支出——老龄卫生健康事务——老龄卫生健康事务（2101601）10万元，原因是老龄经费纳入本年度预算。

(16)节能环保支出——污染防治——大气（2110301）91.00万元，较上年减少148.20万元，原因是根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整。

(17)城乡社区支出——城乡社区管理事务——行政运行（2120101）3854.02万元，较上年增加789.50万元，原因是人员比去年增加，根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整。

(18)城乡社区支出——城乡社区管理事务——一般行政管理事务（2120102）233.40万元，较上年减少555.54万元，原因是减少了街办搬迁及环境提升改造经费。

(19)城乡社区支出——城乡社区管理事务——城管执法（2120104）120.12万元，较上年减少0.05万元。

(20)城乡社区支出——城乡社区环境卫生——城乡社区环境卫生（2120501）35.00万元，原因是本年度设置了预备储备金。

(21)农林水支出——农业农村——一般行政管理事务（2130102）32.41万元，较上年减少29.89万元，原因是三资管理经费有所减少。

(22)农林水支出——农业农村——病虫害控制（2130108）44.00万元，较上年减少58万元，原因是动物防疫及重大疫情应急经费本年度预算有所减少。

(23)农林水支出——农业农村——农村合作经济（2130124）30.00万元，原因是农村集体经济组织换届选举本年度纳入预算。

(24)农林水支出——水利——一般行政管理事务（2130302）10.00万元，与上年持平。

(25)农林水支出——水利——防汛（2130314）20.00万元，较上年减少10万元，原因是防汛经费本年度预算有所减少。

(26)农林水支出——扶贫——一般行政管理事务（2130502）15.00万元，原因是扶贫经费本年度纳入预算。

(27)金融支出——金融部门行政支出——一般行政管理事务（2170102）1.00万元，与上年持平。

(28)自然资源海洋气象等支出——自然资源事务——自然资源利用与保护（2200106）62.00万元，较上年增加35.12万元，原因是国土执法经费本年度预算有所增加。

(29)灾害防治及应急管理支出——应急管理事务——安全监管（2240106）10.00万元，较上年增加5万元，原因是安全生产经费本年度预算有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出6572.08万元，其中：

①人员经费支出：工资福利支出（301）3061.2万元，较上年增加901.2万元，原因是本年度人员增加，根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整。

对个人和家庭的补助（303）7.30万元，较上年增加1.96万元。

②公用经费支出：商品和服务支出（302）785.52万元，较上年减少121.66万元，原因是厉行节约。

③专项业务经费支出：商品和服务支出（302）2421.64万元，较上年减少1513.85万元，原因是减少了街办搬迁及环境提升改造经费、治污减霾专项经费、散乱污整治经费等。

对个人和家庭的补助（303）276.42万元，较上年增加42.42万元，原因是本年度增加了残疾人专委补贴等费用。

资本性支出（310）20.00万元，较上年增加了4.9万元，原因是本年度增加了办公设备购置费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出6572.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）3061.2万元，较上年增加901.2万元，原因是本年度人员增加，根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整。

机关商品和服务支出（502）3207.16万元，较上年减少1635.51万元，原因是减少了街办搬迁及环境提升改造经费、治污减霾专项经费、散乱污整治经费等。

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年增加4.9万元，原因是本年度增加了办公设备购置费用。

对个人和家庭的补助（509）283.72万元，较上年增加44.38万元，原因是本年度增加了残疾人专委补贴等费用。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出1240.00万元，较上年增加40万元，主要原因是农村人居环境列入政府性基金预算。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.00万元，比上年减少7万元，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费费0万元；公务用车运行维护费13.00万元，比上年减少7万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备2套。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0套。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共669.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算315.00万元、政府采购工程类预算354.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6572.08万元,当年政府性基金预算拨款1240万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排785.52万元，较上年减少121.66万元，主要原因是厉行节约。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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