一、部门主要职责及机构设置
鄠邑区大王街道办事处位于西安市鄠邑区大王镇西正街017号,内设14个机构,分别为:党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、司法所、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、综治维稳中心、农村财务服务中心、经济综合服务站。其主要职责有:
(1)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
(2)研究制定街办国民经济和社会发展的中、长期发展规划的年度计划,并组织实施。
(3)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
(4)坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展镇域经济。
(5)抓好精神文明和民主法制建设。
(6)抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
(7)抓好社会事业和镇村基础设施建设。
(8)承办新城党委、管委会和上级部门交办的其他事项。
二、2021年年度部门主要工作任务
2021年,是庆祝建党100周年,也是“十四五”规划开局之年,我街道将自加压力、奋勇争先,确保年度各项目标任务圆满完成。
(一)加强基层党建。继续抓好党的十九大、党的十九届五中全会精神学习贯彻,坚持“两学一做”常态化制度化,以党史学习教育为主线,认真落实“三会一课”,在全街道上下牢固树立“四个意识”“四个自信”。扎实开展“党建+中心工作”,发挥好党建在各项中心工作中的引领作用。持续发挥好各村专项工作“擂台赛”,以先进村带动后进村,以提升服务促进新合并村融入融合。
(二)加强招商引资。不断发展壮大非公企业,做好规上企业的服务工作,不断提高规上工业产值、固定资产投资。加快辖区企业升级改造,淘汰落后产能,鼓励企业使用天然气等清洁能源。继续加大大王香醋、格润牧业、绿康净菜等农产品宣传力度,促进农民增收。
(三)加强社会保障。继续严把低保、临时救济等保障机制资格审核关,确保应保尽保。继续加大新农保、新农合宣传力度,实现“全民参保”目标。继续落实好脱贫后各项扶持政策,通过产业扶贫、扶心扶志等措施,持续做好全面脱贫后政策扶持工作。积极引导农村剩余劳动力向第二、三产业转移,年内计划组织各类技能培训12期,劳动力转移就业8000人。
(四)加强城市治理。继续巩固“服务外包、人机结合”机制和垃圾分类工作成效,认真落实“三长”工作职责,不断提高农村环境卫生水平。在完成全年植树增绿的基础上,抓好日常管护工作,提高成活率。加大占道经营、车辆违停治理力度,确保街道畅通。
(五)加强铁腕治霾。继续巩固环保三级、四级“网格化”监管力度,在已完成取缔小乱散污企业和畜牧禁养退养工作任务的基础上,确保年内无新增。积极引导餐饮行业规范油烟处理设备使用,强制使用清洁能源。加大在建工地裸露黄土、拉土车辆规范化管理监管力度,避免扬尘污染。在“三夏”“秋收”期间,加大宣传、巡查力度,确保全街道不冒一缕烟。
(六)加强公众安全。每月月初在辖区集中开展安全生产周,对安全、环保隐患进行排查整改,有效预防安全环保事故发生。通过举办培训、现场演练、实地参观等形式继续加大安全生产、生态环保政策宣传力度,不断提高企业主、企业员工安全生产意识。
(七)加强信访维稳。加大扫黑除恶专项斗争政策宣传、线索排查力度,实现“有黑扫黑,有恶除恶,有乱治乱”工作目标。积极开展矛盾纠纷大排查、大调解和领导接访,及时化解不稳定因素,确保全年进京、赴省市“零上访”。继续推进“平安鼎”及平安大王创建活动,强化社会治安人防、技防力度,不断提高群众自我防范能力和法治意识。
(八)加强土地监管。在继续严守基本农田“红线”的基础上,确保按时保量完成上级交办任务。严厉打击征地拆迁前突击种树苗、栽电杆、乱搭建行为,避免产生不必要的损失。
(九)加强精神文明建设。巩固和发扬社会主义核心价值观,继续开展“十星级文明户”“美丽庭院”评选、“文明大讲堂”等活动。充分发挥村级文化阵地、“农家书屋”、“远程教育”站点阵地作用,提高“文化惠民”服务质量。
(十)加强重点工程协调。动员全街道之力,继续抓好三一筑工、理想公社、西农大、沣云智造园等重点工程协调服务工作,确保工程有序推进,助力大西安建设。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。
四、部门人员情况说明
截止2021年底,本部门人员编制64人,其中行政编制28人,事业编制36人;实有人员83人,其中行政22人,事业61人。
五、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入7430.19万元,其中一般公共预算拨款收入6242.98万元、政府性基金拨款收入1187.21万元。2021年本部门预算收入较上年增加154.11万元,主要原因是2021年本部门重点工作安排变化,增加社会性事务管理专项开支;2021年本部门预算支出7430.19万元,其中一般公共预算拨款支出6242.98万元、政府性基金拨款支出1187.21万,2021年本部门预算支出较上年增加154.11万元,主要原因是2021年本部门重点工作安排变化,增加社会性事务管理专项开支。
(二)财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入7430.19万元,其中一般公共预算拨款收入6242.98万元、政府性基金拨款收入1187.21万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加154.11万元,主要原因是2021年本部门重点工作安排变化,增加社会性事务管理专项开支;2021年本部门财政拨款支出7430.19万元,其中一般公共预算拨款支出6242.98万元、政府性基金拨款支出1187.21万,2021年本部门财政拨款支出较上年增加154.11万元,主要原因是增加社会性事务管理专项开支。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门一般公共预算拨款支出6242.98万元,较上年增加361.25万元,主要原因是主要原因是2021年本部门重点工作安排变化,增加社会性事务管理专项开支。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年一般公共预算支出6242.98万元,其中:
(1)其他人大事务支出(2010199)10万元,较上年增加10万元,原因是2021年人大换届选举工作开展,经费纳入年度预算。
(2)行政运行(2010301)1838.35万元,较上年增加267.89万元,原因是人员工资和目标责任考核奖增加。
(3)一般行政管理事务(2010302)82.78万元,较上年减少127.93万元,原因是2020年大王街办便民服务大厅建设完成,较上年支出减少。
(4)事业运行(2010350)467.58万元,较上年增加467.58万元,原因是事业人员工资福利支出 。
(5)其他财政事务支出(2010699)3.5万元,较上年增加3.5万元,原因是增加乡镇财政管理监督支出。
(6)一般行政管理事务(2011102)5万元,无变动。
(7)其他群众团体事务支出(2012999)6万元,较上年增加6万元,原因是迎十四运活动支出。
(8)其他组织事务支出(2013299)47.6万元,较上年减少359.86万元,原因是减少基层组织阵地提升改造事务相关支出。
(9)其他公共安全支出(2049999)31.14 万元,较上年增加31.14万元,原因是新增基层综合社会治理相关支出。
(10)培训支出(2050803)3.1万元,较上年增加1.6万元,原因是新增基层干部的培训支出。
(11)群众文化(2070109)1.20万元,较上年减少235.3万,原因是减少基层群众文化服务中等基础设施建设支出。
(12)基层政权建设和社区治理(2080208)564.59万元,较上年增加262.71万元,原因是增加了基层民政信息员、社区工作者、村两委会换届等支出。
(13)殡葬(2081004)54.8万元,较上年减少108万元,原因是殡葬改革工作进入尾声,预算减少。
(14)城市最低生活保障金支出(2081901)7.53万元,较上年增加7.53万元,原因是乡镇城市低保金纳入我单位预算。
(15)农村最低生活保障金支出(2081902)213万元,较上年增加213万元,原因是乡镇农村低保金纳入我单位预算。
(16)临时救助支出(2082001)10万元,较上年减少2万元,原因是根据往年资金支出,适当调整本年度临时救助支出预算。
(17)其他农村生活救助(2082502)23 万元,较上年增加23万元,原因是预算调整,其他农村生活救助纳入本级部门预算。
(18)其他退役军人事务管理支出(2082899)3.2万元,较上年增加3.2万元,原因是退役军人预算由街办纳入本级预算,支出增加 。
(19)突发公共卫生事件应急处理(2100410)200万元,较上年增加200万元,原因是新增新型冠状病毒疫情防控支出。
(20)其他公共卫生支出(2100499)1万元,较上年增加1万元,原因是爱国卫生预算纳入,支出增加。
(21)其他计划生育事务支出(2100799)2万元,较上年增加2万元,原因是新增计生相关支出。
(22)城管执法(2120104)45.98万元,较上年减少24.14万元,原因是减少城管执法专项支出。
(23)其他环境保护管理事务支出(2110199)57万元,较上年增加7万元,原因是新增环保网格员劳务费支出。
(24)其他污染防治支出(2110399)752.28万元,较上年增加752.28万元,原因是新增煤改洁设备购置和煤改洁电费运行补贴支出。
(25)农村环境保护(2110402)147.42万元,较上年增加40.66万元,原因是新增对村级的人员环境改善经费支出。
(26)城管执法(2120104)45.27万元,较上年减少0.71万元,原因是压缩预算支出。
(27)城乡社区规划与管理(2120201)4.7万元,较上年减少45.88万元,原因是较上年减少城乡社区规划管理相关支出。
(28)小城镇基础设施建设(2120303)945.43万元,较上年增加652.42万元,原因是增加2021年通村路建设工程和2020年通村路建设工程未付款。
(29)其他城乡社区公共设施支出(2120399)381.91万元,较上年减少769.84万元,原因是农村基础设施建设减少。
(30)城乡社区环境卫生(2120501)8.04万元,较上年减少68.24万元,原因是往年预算项目调整,支出减少。
(31)其他城乡社区支出(2129999)0.28万元,较上年增加0.28万元,原因是新增大王街办既有建筑节能家居改造项目应付质保金支出。
(32)农产品质量安全(2130109)3万元,较上年减少3万元,原因是压缩预算,减少一般性社会事务支出。
(33)防灾救灾(2130119)0.52万元,较上年增加减少9.4万元,原因是减少一般性社会事务支出,压缩预算。
(34)林业草原防灾减灾(2130234)1万元,较上年增加1万元,原因是增加林业防灾减灾的支出。
(35)水土保持(2130310)3万元,较上年减少7.88万元,原因是减少不必要的刚性支出,压缩预算。
(36)防汛(2130314)0.5万元,较上年减少4.5万元,主要原因是减少不必要的刚性支出,压缩预算。
(37)抗旱(2130315)0.5万元,较上年增加0.5万元,主要原因是我街办根据工作需要,相应增加预算。
(38)农村人畜饮水(2130335)19.99万元,较上年增加19.99万元,原因是我单位根据工作安排,将农村饮水安全和水管员工资纳入年度预算。
(39)其他扶贫支出(2130599)46.75万元,较上年增加36.75万元,原因是增加了贫困户保洁员工资支出。
(40)对村集体经济组织的补助(2130706)15万元,较上年增加15万元,原因是增加发展壮大集体经济工作经费。
(41)其他农村综合改革支出(2130799)20.6万元,较上年增加20.6万元,原因是根据我单位相关工作情况新增人员费用支出
(42)其他农林水支出(2139999)17.55万元,较上年增加12.56万元,原因是新增委托业务费相关支出。
(43)公路养护(2140106)6万元,较上年无变化。
(44)自然资源利用与保护(2200106)45.70万元,较上年减少5.50万元,原因是减少土地资源专项整合支出。
(45)住房公积金(2210201)98.5 万元,较上年增加16.24万元,原因是社保功能科目单列。
(46)安全监管(2240106)21.6万元,较上年增加21.6万元,原因是安全监管人员费用支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2021年本部门一般公共预算支出6242.98万元,其中:
工资福利支出(301)2170.1万元,较上年增加515.18万元,原因是人员工资增加。
商品和服务支出(302)1251.61万元,较上年增加435.57万元,原因是公用经费和社会事务管理业务经费支出增加。
对个人和家庭的补助支出(303)1499.51万元,较上年增加951.22万元,原因是煤改洁电费运行补贴和设备购置补贴、城乡居民低保等支出增加。
资本性支出(310)1321.74万元,较上年减少1540.75万元,原因是减少了基础设施建设支出。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门一般公共预算支出5881.73万元,其中:
机关工资福利支出(501)2170.1万元,较上年增加515.18万元,原因是人员工资增加。
机关商品和服务支出(502)1251.61万元,较上年增加435.57万元,原因是公用经费和社会事务管理业务经费支出增加。
机关资本性支出(一)(503)1321.74万元,较上年减少1540.75万元,原因是减少了基础设施建设支出。
对个人和家庭的补助(509)1499.51万元,较上年增加951.22万元,原因是煤改洁电费运行补贴和设备购置补贴、城乡居民低保等支出增加。
(四)政府性基金预算支出情况。
1、2021年本部门政府性基金预算支出1187.2万元,较上年减少207.16万元,主要原因是社会事务类支出减少。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.1万元,无变动。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费5.1万元。2021年培训费预算支出3.1万元,较上年增加1.6万元,增加的主要原因是建党100周年,增加基层党员干部的党性理论知识培训。
本部门2020年与2021年均无出国(境)费用、公务接待费、会议费等预算安排。
本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。
截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆13辆,单价20万元以上的设备0台。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明。
2021年当年本部门政府采购预算共1143.61万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算711.62万元、政府采购工程类预算432万元(详见公开报表中的政府采购表)。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出
九、部门预算绩效目标说明
本部门已实施部门预算绩效管理工作,现处于初步实施阶段,除扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开,其他部门均公开空表。需公开项目绩效目标如下:
涉及当年一般公共预算拨款6242.98万元。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排282.34万元,较上年增加59.54万元,主要原因是人员增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
4、项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。