大王街道办事处2022年单位预算公开表

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

表1                                                                                                                          单位:万元

序号

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

1


合计

5,057.28

1,962.39

239.88

2,855.01


2

201

一般公共服务支出

2,203.71

1,561.43

239. 13

403. 15


3

20101

人大事务

2.00

0.00

0.00

2.00


4

2010107

人大代表履职能力提升

2.00

0.00

0.00

2.00


5

20103

政府办公厅 (室) 及相关机构事务

2,   138.41

1,561.43

239. 13

337.85


6

2010301

行政运行

1,280.21

1,041.08

239. 13

0.00


7

2010302

一般行政管理事务

337.85

0.00

0.00

337.85


8

2010350

事业运行

520.35

520.35

0.00

0.00


9

20111

纪检监察事务

5.00

0.00

0.00

5.00


10

2011102

一般行政管理事务

5.00

0.00

0.00

5.00


11

20129

群众团体事务

0.80

0.00

0.00

0.80


12

2012902

一般行政管理事务

0.80

0.00

0.00

0.80


13

20132

组织事务

56.00

0.00

0.00

56.00


14

2013202

一般行政管理事务

56.00

0.00

0.00

56.00


15

20133

宣传事务

1.50

0.00

0.00

1.50


16

2013302

一般行政管理事务

1.50

0.00

0.00

1.50


17

204

公共安全支出

21. 17

0.00

0.00

21. 17


18

20406

司法

21. 17

0.00

0.00

21. 17


19

2040602

一般行政管理事务

18.67

0.00

0.00

18.67


20

2040605

普法宣传

1.00

0.00

0.00

1.00


21

2040610

社区矫正

0.50

0.00

0.00

0.50


22

2040612

法制建设

1.00

0.00

0.00

1.00


23

205

教育支出

82. 13

0.00

0.75

81.38



序号

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

24

20502

普通教育

81.38

0.00

0.00

81.38


25

2050202

小学教育

81.38

0.00

0.00

81.38


26

20508

进修及培训

0.75

0.00

0.75

0.00


27

2050803

培训支出

0.75

0.00

0.75

0.00


28

207

文化旅游体育与传媒支出

32.97

0.00

0.00

32.97


29

20701

文化和旅游

32.97

0.00

0.00

32.97


30

2070109

群众文化

32.97

0.00

0.00

32.97


31

208

社会保障和就业支出

692.05

166.88

0.00

525. 17


32

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.20

0.00

0.00

0.20


33

2080107

社会保险业务管理事务

0.20

0.00

0.00

0.20


34

20802

民政管理事务

158.07

0.00

0.00

158.07


35

2080208

基层政权建设和社区治理

158.07

0.00

0.00

158.07


36

20805

行政事业单位养老支出

166.88

166.88

0.00

0.00


37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.69

101.69

0.00

0.00


38

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65. 19

65. 19

0.00

0.00


39

20810

社会福利

129.86

0.00

0.00

129.86


40

2081004

殡葬

129.86

0.00

0.00

129.86


41

20819

最低生活保障

201.20

0.00

0.00

201.20


42

2081901

城市最低生活保障金支出

6.20

0.00

0.00

6.20


43

2081902

农村最低生活保障金支出

195.00

0.00

0.00

195.00


44

20820

临时救助

6.00

0.00

0.00

6.00


45

2082001

临时救助支出

6.00

0.00

0.00

6.00


46

20821

特困人员救助供养

24.04

0.00

0.00

24.04


47

2082102

农村特困人员救助供养支出

24.04

0.00

0.00

24.04


48

20828

退役军人管理事务

5.80

0.00

0.00

5.80


49

2082802

一般行政管理事务

5.80

0.00

0.00

5.80



序号

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

50

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00


51

2089999

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00


52

210

卫生健康支出

343.68

96.68

0.00

247.00


53

21004

公共卫生

200.00

0.00

0.00

200.00


54

2100410

突发公共卫生事件应急处理

200.00

0.00

0.00

200.00


55

21007

计划生育事务

47.00

0.00

0.00

47.00


56

2100717

计划生育服务

47.00

0.00

0.00

47.00


57

21011

行政事业单位医疗

96.68

96.68

0.00

0.00


58

2101101

行政单位医疗

62.48

62.48

0.00

0.00


59

2101103

公务员医疗补助

34.20

34.20

0.00

0.00


60

211

节能环保支出

497.68

0.00

0.00

497.68


61

21101

环境保护管理事务

62.70

0.00

0.00

62.70


62

2110102

一般行政管理事务

62.70

0.00

0.00

62.70


63

21103

污染防治

379.33

0.00

0.00

379.33


64

2110301

大气

379.33

0.00

0.00

379.33


65

2110399

其他污染防治支出

0.00

0.00

0.00

0.00


66

21104

自然生态保护

55.65

0.00

0.00

55.65


67

2110402

农村环境保护

55.65

0.00

0.00

55.65


68

212

城乡社区支出

779.   17

0.00

0.00

779. 17


69

21201

城乡社区管理事务

51.50

0.00

0.00

51.50


70

2120104

城管执法

51.50

0.00

0.00

51.50


71

21203

城乡社区公共设施

538.58

0.00

0.00

538.58


72

2120303

小城镇基础设施建设

538.58

0.00

0.00

538.58


73

21205

城乡社区环境卫生

189.09

0.00

0.00

189.09


74

2120501

城乡社区环境卫生

189.09

0.00

0.00

189.09


75

213

农林水支出

122.60

0.00

0.00

122.60



序号

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

76

21301

农业农村

95.00

0.00

0.00

95.00


77

2130109

农产品质量安全

1.00

0.00

0.00

1.00


78

2130119

防灾救灾

1.00

0.00

0.00

1.00


79

2130122

农业生产发展

8.00

0.00

0.00

8.00


80

2130124

农村合作经济

2.00

0.00

0.00

2.00


81

2130126

农村社会事业

83.00

0.00

0.00

83.00


82

21303

水利

26.60

0.00

0.00

26.60


83

2130310

水土保持

2.40

0.00

0.00

2.40


84

2130314

防汛

5.00

0.00

0.00

5.00


85

2130335

农村人畜饮水

19.20

0.00

0.00

19.20


86

21305

扶贫

1.00

0.00

0.00

1.00


87

2130502

一般行政管理事务

1.00

0.00

0.00

1.00


88

214

交通运输支出

58.68

0.00

0.00

58.68


89

21401

公路水路运输

58.68

0.00

0.00

58.68


90

2140106

公路养护

58.68

0.00

0.00

58.68


91

220

自然资源海洋气象等支出

66.54

0.00

0.00

66.54


92

22001

自然资源事务

66.54

0.00

0.00

66.54


93

2200106

自然资源利用与保护

66.54

0.00

0.00

66.54


94

221

住房保障支出

137.40

137.40

0.00

0.00


95

22102

住房改革支出

137.40

137.40

0.00

0.00


96

2210201

住房公积金

137.40

137.40

0.00

0.00


97

224

灾害防治及应急管理支出

19.50

0.00

0.00

19.50


98

22401

应急管理事务

19.50

0.00

0.00

19.50


99

2240106

安全监管

19.50

0.00

0.00

19.50


   

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)


  表2                                                                          单位:万元

序号

部门经济科 目编码

部门经济科目名称

政府经济 科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

1


合计



5,057.26

1,962.38

239.88

2,855.00


2

301

工资福利支出



1,958.58

1,958.58

0.00

0.00


3

30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

313.72

313.72

0.00

0.00


4

30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

341.41

341.41

0.00

0.00


5

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

501.70

501.70

0.00

0.00


6

30107

绩效工资

50199

其他工资福利支出

147.15

147.15

0.00

0.00


7

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

101.69

101.69

0.00

0.00


8

30109

职业年金缴费

50102

社会保障缴费

65.19

65.19

0.00

0.00


9

30110

职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

62.48

62.48

0.00

0.00


10

30111

公务员医疗补助缴费

50102

社会保障缴费

34.20

34.20

0.00

0.00


11

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

5.70

5.70

0.00

0.00


12

30113

住房公积金

50103

住房公积金

137.40

137.40

0.00

0.00


13

30199

其他工资福利支出

50199

其他工资福利支出

247.94

247.94

0.00

0.00


14

302

商品和服务支出



1,483.57

0.00

239.88

1,243.69


15

30201

办公费

50201

办公经费

434.33

0.00

49.50

384.83


16

30202

印刷费

50201

办公经费

1.00

0.00

1.00

0.00


17

30204

手续费

50201

办公经费

0.02

0.00

0.02

0.00


18

30205

水费

50201

办公经费

0.80

0.00

0.80

0.00


19

30206

电费

50201

办公经费

27.00

0.00

13.00

14.00


20

30207

邮电费

50201

办公经费

5.35

0.00

4.00

1.35


21

30209

物业管理费

50201

办公经费

38.73

0.00

34.03

4.70


22

30211

差旅费

50201

办公经费

0.50

0.00

0.50

0.00


23

30213

维修 (护) 费

50209

维修 (护) 费

15.75

0.00

5.00

10.75


24

30214

租赁费

50201

办公经费

51.00

0.00

1.00

50.00


25

30216

培训费

50203

培训费

0.75

0.00

0.75

0.00


26

30218

专用材料费

50204

专用材料购置费

30.70

0.00

0.00

30.70


27

30224

被装购置费

50204

专用材料购置费

1.60

0.00

0.00

1.60


28

30226

劳务费

50205

委托业务费

539.70

0.00

5.00

534.70


29

30227

委托业务费

50205

委托业务费

79.51

0.00

0.00

79.51



序号

部门经济科 目编码

部门经济科目名称

政府经济 科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

30

30228

工会经费

50201

办公经费

42.34

0.00

42.34

0.00


31

30229

福利费

50201

办公经费

19.60

0.00

18.00

1.60


32

30231

公务用车运行维护费

50208

公务用车运行维护费

5.10

0.00

5.10

0.00


33

30239

其他交通费用

50201

办公经费

119.14

0.00

49.64

69.50


34

30299

其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

70.65

0.00

10.20

60.45


35

303

对个人和家庭的补助



794.22

3.80

0.00

790.42


36

30305

生活补助

50901

社会福利和救助

543.98

3.80

0.00

540.18


37

30306

救济费

50901

社会福利和救助

231.24

0.00

0.00

231.24


38

30399

其他对个人和家庭的补助

50999

其他对个人和家庭补

19.00

0.00

0.00

19.00


39

310

资本性支出



820.89

0.00

0.00

820.89


40

31001

房屋建筑物购建

50301

房屋建筑物购建

17.67

0.00

0.00

17.67


41

31002

办公设备购置

50306

设备购置

27.00

0.00

0.00

27.00


42

31005

基础设施建设

50302

基础设施建设

492.29

0.00

0.00

492.29


43

31006

大型修缮

50307

大型修缮

151.93

0.00

0.00

151.93


44

31011

地上附着物和青苗补偿

50305

土地征迁补偿和安置

120.00

0.00

0.00

120.00


45

31099

其他资本性支出

50399

其他资本性支出

12.00

0.00

0.00

12.00


                             
         

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)


  表3                                                                                                                   单位:万元

序号

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

1


合计

2,202.27

1,962.39

239.88


2

201

一般公共服务支出

1,800.56

1,561.43

239. 13


3

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00


4

2010107

人大代表履职能力提升

0.00

0.00

0.00


5

20103

政府办公厅 (室) 及相关机构事务

1,800.56

1,561.43

239. 13


6

2010301

行政运行

1,280.21

1,041.08

239. 13


7

2010302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00


8

2010350

事业运行

520.35

520.35

0.00


9

20111

纪检监察事务

0.00

0.00

0.00


10

2011102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00


11

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00


12

2012902

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00


13

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00


14

2013202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00


15

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00


16

2013302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00


17

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00


18

20406

司法

0.00

0.00

0.00


19

2040602

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00


20

2040605

普法宣传

0.00

0.00

0.00


21

2040610

社区矫正

0.00

0.00

0.00


22

2040612

法制建设

0.00

0.00

0.00


23

205

教育支出

0.75

0.00

0.75


24

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00



序号

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

25

2050202

小学教育

0.00

0.00

0.00


26

20508

进修及培训

0.75

0.00

0.75


27

2050803

培训支出

0.75

0.00

0.75


28

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00


29

20701

文化和旅游

0.00

0.00

0.00


30

2070109

群众文化

0.00

0.00

0.00


31

208

社会保障和就业支出

166.88

166.88

0.00


32

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00


33

2080107

社会保险业务管理事务

0.00

0.00

0.00


34

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00


35

2080208

基层政权建设和社区治理

0.00

0.00

0.00


36

20805

行政事业单位养老支出

166.88

166.88

0.00


37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.69

101.69

0.00


38

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65. 19

65. 19

0.00


39

20810

社会福利

0.00

0.00

0.00


40

2081004

殡葬

0.00

0.00

0.00


41

20819

最低生活保障

0.00

0.00

0.00


42

2081901

城市最低生活保障金支出

0.00

0.00

0.00


43

2081902

农村最低生活保障金支出

0.00

0.00

0.00


44

20820

临时救助

0.00

0.00

0.00


45

2082001

临时救助支出

0.00

0.00

0.00


46

20821

特困人员救助供养

0.00

0.00

0.00


47

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.00

0.00

0.00


48

20828

退役军人管理事务

0.00

0.00

0.00


49

2082802

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00


50

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00


51

2089999

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00


52

210

卫生健康支出

96.68

96.68

0.00



序号

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

53

21004

公共卫生

0.00

0.00

0.00


54

2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.00

0.00

0.00


55

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00


56

2100717

计划生育服务

0.00

0.00

0.00


57

21011

行政事业单位医疗

96.68

96.68

0.00


58

2101101

行政单位医疗

62.48

62.48

0.00


59

2101103

公务员医疗补助

34.20

34.20

0.00


60

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00


61

21101

环境保护管理事务

0.00

0.00

0.00


62

2110102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00


63

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00


64

2110301

大气

0.00

0.00

0.00


65

2110399

其他污染防治支出

0.00

0.00

0.00


66

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00


67

2110402

农村环境保护

0.00

0.00

0.00


68

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00


69

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00


70

2120104

城管执法

0.00

0.00

0.00


71

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00


72

2120303

小城镇基础设施建设

0.00

0.00

0.00


73

21205

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00


74

2120501

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00


75

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00


76

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00


77

2130109

农产品质量安全

0.00

0.00

0.00


78

2130119

防灾救灾

0.00

0.00

0.00


79

2130122

农业生产发展

0.00

0.00

0.00


80

2130124

农村合作经济

0.00

0.00

0.00



序号

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

81

2130126

农村社会事业

0.00

0.00

0.00


82

21303

水利

0.00

0.00

0.00


83

2130310

水土保持

0.00

0.00

0.00


84

2130314

防汛

0.00

0.00

0.00


85

2130335

农村人畜饮水

0.00

0.00

0.00


86

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00


87

2130502

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00


88

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00


89

21401

公路水路运输

0.00

0.00

0.00


90

2140106

公路养护

0.00

0.00

0.00


91

220

自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00


92

22001

自然资源事务

0.00

0.00

0.00


93

2200106

自然资源利用与保护

0.00

0.00

0.00


94

221

住房保障支出

137.40

137.40

0.00


95

22102

住房改革支出

137.40

137.40

0.00


96

2210201

住房公积金

137.40

137.40

0.00


97

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00


98

22401

应急管理事务

0.00

0.00

0.00


99

2240106

安全监管

0.00

0.00

0.00



       

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)

   

表4                                                                                                     单位:万元


序号

部门经济科 目编码

部门经济科目名称

政府经济 科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

1


合计



2,202.26

1,962.38

239.88


2

301

工资福利支出



1,958.58

1,958.58

0.00


3

30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

313.72

313.72

0.00


4

30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

341.41

341.41

0.00


5

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

501.70

501.70

0.00


6

30107

绩效工资

50199

其他工资福利支出

147.   15

147.   15

0.00


7

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

101.69

101.69

0.00


8

30109

职业年金缴费

50102

社会保障缴费

65. 19

65. 19

0.00


9

30110

职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

62.48

62.48

0.00


10

30111

公务员医疗补助缴费

50102

社会保障缴费

34.20

34.20

0.00


11

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

5.70

5.70

0.00


12

30113

住房公积金

50103

住房公积金

137.40

137.40

0.00


13

30199

其他工资福利支出

50199

其他工资福利支出

247.94

247.94

0.00


14

302

商品和服务支出



239.88

0.00

239.88


15

30201

办公费

50201

办公经费

49.50

0.00

49.50


16

30202

印刷费

50201

办公经费

1.00

0.00

1.00


17

30204

手续费

50201

办公经费

0.02

0.00

0.02


18

30205

水费

50201

办公经费

0.80

0.00

0.80


19

30206

电费

50201

办公经费

13.00

0.00

13.00


20

30207

邮电费

50201

办公经费

4.00

0.00

4.00


21

30209

物业管理费

50201

办公经费

34.03

0.00

34.03


22

30211

差旅费

50201

办公经费

0.50

0.00

0.50


23

30213

维修 (护) 费

50209

维修 (护) 费

5.00

0.00

5.00



序号

部门经济科 目编码

部门经济科目名称

政府经济 科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

24

30214

租赁费

50201

办公经费

1.00

0.00

1.00


25

30216

培训费

50203

培训费

0.75

0.00

0.75


26

30218

专用材料费

50204

专用材料购置费

0.00

0.00

0.00


27

30224

被装购置费

50204

专用材料购置费

0.00

0.00

0.00


28

30226

劳务费

50205

委托业务费

5.00

0.00

5.00


29

30227

委托业务费

50205

委托业务费

0.00

0.00

0.00


30

30228

工会经费

50201

办公经费

42.34

0.00

42.34


31

30229

福利费

50201

办公经费

18.00

0.00

18.00


32

30231

公务用车运行维护费

50208

公务用车运行维护费

5. 10

0.00

5. 10


33

30239

其他交通费用

50201

办公经费

49.64

0.00

49.64


34

30299

其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

10.20

0.00

10.20


35

303

对个人和家庭的补助



3.80

3.80

0.00


36

30305

生活补助

50901

社会福利和救助

3.80

3.80

0.00


37

30306

救济费

50901

社会福利和救助

0.00

0.00

0.00


38

30399

其他对个人和家庭的补助

50999

其他对个人和家庭补助

0.00

0.00

0.00


39

310

资本性支出



0.00

0.00

0.00


40

31001

房屋建筑物购建

50301

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00


41

31002

办公设备购置

50306

设备购置

0.00

0.00

0.00


42

31005

基础设施建设

50302

基础设施建设

0.00

0.00

0.00


43

31006

大型修缮

50307

大型修缮

0.00

0.00

0.00


44

31011

地上附着物和青苗补偿

50305

土地征迁补偿和安置支出

0.00

0.00

0.00


45

31099

其他资本性支出

50399

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00



2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表5                                                                               单位:万元

序号

单位编码

单位 (项目) 名称

项目金额

项目简介

1


合计

3,685.73


2

1

全额

3,685.73


3

108001

西安市鄠邑区大王街道办事处

3,685.73


4


通用项目

5.00


5


专项购置

5.00


6


资产购置

5.00

台式电脑、空调、办公家具购置

7


专用项目

3,680.73


8


-

专用项目

659.40


9


2019年大王基层文化中心建设舞台提升工 程 (续建)

2.52

工程评审金额840644.07元,已付815,424.75元,未付质保金25,219.32元。监理 费评审费已付

10


2022年城乡居民医疗保险经办人员补助

0.20

2022年城乡居民基本医疗保险费用集中征缴期间,各新城对参与征缴工作的经办 人员按2元/人标准进行补助,所需补助经费由各新城财政承担,具体金额根据各 新城最终参保缴费人数确定

11


城乡环境保洁费用

582.95

通过政府采购方式,中标保洁公司负责大王区域内环境卫生保洁工作

12


民政专项业务支出

13.73

民政专项支出

13


污水处理厂前期运营费

60.00

沣西新城环保局对大王污水处理厂改造前运营费

14


基础设施建设支出

499.68



15



大王街办2021年通村路建设工程 (新建)


499.68

2021年新建通村路,兆伦村362万元,大王东-咸户路53. 1万元,梧北-咸户路 126.33万元,史家村-西大宋路177.31万元,王守村-六号路60.05万元,梧中村-老 108国道46.23万元,龙新村-养老院路78.03万元,工程合计7,032,739元,2022年 预计付款70% ,工程监理费73843.76元,

16


社会民生支出

231.24


17


城市低保取暖费

0.60

(2020年11月城市低保城市低保4户×1200) ×110%≈6000

18


城市最低生活保障金

5.60

(2020年11月城市低保城市低保4户4人3868元) ×12个月×120%≈5.6万

19


城乡困难群众春节慰问金

15.00

(2020年11月农村低保88户212人121600元+城市低保4户4人3868) ×120%≈15 万


20



城乡困难群众春节慰问金特困人员


1.46

1.《西咸新区人社民政局 财政局关于做好2020年元旦、春节困难群众慰问的请示 》 (陕西咸人社民字〔2019〕34号) ;2.《西咸新区财政局关于下达困难群众慰 问资金的通知》 (陕西咸财发〔2020〕29号) 3.《西咸新区全面开展城乡最低生 活保障审批权限下放镇街工作实施方案》 (陕西咸人社民发〔2020〕60号) 预计 2021年:增发一个月特困人员保障金14575元

21


临时救助资金

6.00

根据2021年临救支出数据估算,对临时困难人员救助

22


农村低保取暖费

5.00

(2020年11月农村低保88户×500) ×110%≈5万

23


农村特困人员采暖费

0.65

1.《陕西省西咸新区人社民政局陕西省西咸新区财政局关于调整供热采暖补贴标 准的通知》 (陕西咸人社民发〔2017〕120号) 2021年特困人员采暖费13人×500 元/人.年=6500元,预算5500元


24



农村特困人员供养金


21.94

1.《西安市民政局西安市财政局关于印发西安市特困人员救助供养实施办法的通 知》 (市民发〔2019〕142号) 2021年11月份11人,生活补助金发放14575元, 推算全年41085元×12个月=174900元;护理补贴11人,发放11115元/季度,推算 2021年全年11115×4个季=44460元。合计全年219360元


序号

单位编码

单位 (项目) 名称

项目金额

项目简介

25


农村最低生活保障金

175.00

(2021年11月农村低保88户212人121600元) ×12个月×120%≈175万

26


一般项目支出

2,290.41


27


12340满意度调查专项

2.00

12340满意度调查专项支出,主要用于宣传方面支出。

28


2019年大王街道办教育卫体提升改造项目 (续建)

81.38

2019年教育卫体改造项目工程审核初稿6485490元,已付4,932,970.51元,未付 1,552,519.49元。另付工程监理费89206.51元,合计未付1,641,726元。

29


2022年村级党群服务中心设备购置

10.00

计划对2个阵地按照标准化建设要求进行办公设备采购

30


2022年基层党建综合项目支出

46.00

用于基层党建支出,加强对基层组织的建设,强化党对基层的管理。

31


2022年基层武装支出

2.00

通过购买服装及其它武装物资、展板宣传等方式保障基层武装活动的进行

32


“八五”普法宣传

1.00

宣传法律知识,普及法律常识,提升全民法律意识。

33


“三化”改造项目

14.84

108、七号路、西宝路十字周边硬化提升

34


安全生产专项支出

19.50

安全生产督察员、网格员工资15.6万元,安全宣传印刷费用1万元,安全培训费用 0.4万元,应急演练费用2.5万元

35


保洁服装工具购置维护支出

17.50

辖区保洁员服装购置支出

36


便民大厅运行支出

5.00

便民服务大厅专项支出用于维护便民服务大厅正常运转

37


病死动物无害化处理工作运行经费

0.50

对病死动物进行无害化处理

38


村   (社区) 基层文化中心运行经费

6.24

村   (社区) 基层文化中心运行经费

39


村级办公经费

30.00

保障辖区村级办公经费,保障基本运行。

40


村级文化活动补助

7.00

村级文化活动补助

41


大王街办2020年公厕建设工程 (续建)

5.70

评审金额1140523.08 ,已付1083496.93 ,质保金57,026. 15元,监理和评审费已 付。

42


大王街办2021年美丽庭院创建专项

2.00

大王街办2021年美丽庭院创建专项,用于对个人的补助

43


大王街办2021年文化礼堂装修工程大王东 和王守

9.73

合同金额291000元,已付203700元,未付87300元,工程监理和评审费1万元

44


大王街办2022年户厕改造工程

45.00

计划改造旱厕150户,3942元/户,59. 13万;限价、监理、评审费3万;合计: 62. 13万

45


大王街办2022年文化专项支出

10.00

大王街办2022年文化专项支出,丰富群众文化生活。

46


大王街办“六好”司法所提升改造工程

18.67

工程总价58.9万元,已付41.23万元,未付17.67万元,工程评审和监理费1万元

47


大王街办农村土坯危房拆除专项支出

10.00

对农村土坯房拆除补偿

48


大王警务站2019年修缮 (续建)

1.45

工程评审417810.69 ,已付405,276.37元,2021年质保金12,534.32元,决算评审 费5000元

49


大王警务站专项支出

30.00

保障大王警务站基本运行支出

50


大王西村党群服务中心阵地装修专项支出  (续建)

2.23

工程评审金额743323.38元,已付721,023.68元,2022年应付质保金22299.7元

51


独生子女保健费

23.60

2021年办理独生子女证30户,到2022年预计新增80户,按照360户/年,预计新增 28800元

52


发展壮大集体经济工作经费

1.00

街办办公运行经费1万元

53


防汛

5.00

防汛物资:防汛抗旱宣传横幅0.4万元;应急特种车辆机械费4.6万元

54


防灾减灾专项支出

1.00

防灾减灾物资:防灾减灾宣传:彩页宣传横幅0.3万元;防灾减灾处置费用 (防汛 、防火等应急) :0.7万元

55


妇联专项支出

0.80

开展基层妇联工作,维护妇女权益。

56


公厕保洁运行维护支出

179.55

参照2020年公厕保洁合同金额:单座公厕每年49300元,2022年计划运行公厕35 座,合计172.55万元,合计175.55万元,整修费按运行费7万元,总计179.55万元


序号

单位编码

单位 (项目) 名称

项目金额

项目简介

57


国土综合执法专项支出

22.00

日常违建拆除及土地复垦18万,耕地保护、林业、地质灾害、病虫害等宣传1万, 拆除后绿网覆盖1万,绿化种植养护1万元,林业病虫害防治1万元

58


河长制专项工作经费

2.40

1.河道保洁员工资: 1000元/人*2*12=24000元

59


环保专项治理支出

62.70

用于辖区环保管理支出

60


火化补贴

38.00

火化补贴380000 (190人*2000元/人)

61


计生人员工资支出

23.40

计生中心户长和计生专干工资支出

62


纪检监察专项支出

5.00

宣传费用4000 ,廉政图书5000 ,培训费3000   ,红色教育及廉政教育学习45000, 办案经费3000。

63


秸秆禁烧工作经费

4.00

用于三夏三秋农种期间秸秆禁烧工作支出

64


就业扶贫岗保洁员扶贫项目支出

31.75

贫困户16人,就业扶贫岗15人,合计31人

65


煤改洁设备补贴和运行补贴专项经费

375.33

1.煤改洁设备购置补贴:500000元 ;   2.煤改洁运行补贴:4500000元3 、村级工 作经费:85000元   4、街办煤改洁工作运行经费:15000元 (含人员工资、宣传费 用、车辆租赁)

66


农产品质量安全监管站专项运行经费

1.00

对农产品质量安全进行监管,保证农产品质量

67


农村房地一体发证工作经费

15.01

沣西新城管理委员会办公室关于印发《西咸新区沣西新城农村“房地一体”宅基地和 集体建设用地确权登记发证工作实施方案》的通知 沣西管办发[2020]27号,村级 工作经费15.01万元

68


农村公路养护

58.68

养护员8人,每人800元/月,道路绿化费用1万元,通村路地附赔付和评估费50万 元

69


农村集体资产年度清查工作经费

3.00

全面清查大王街办辖区内各村农村集体资产底数的办公经费

70


农村集体资产年度审计专项

8.00

聘请第三方对村集体经济进行审计



71




农村人居环境整治工作专项



55.15

1 、绿化5万元:每年修剪2次,补栽绿篱、法桐、刷树、节日花卉;

2 、污水官网对接改造130万元:每户1000元,计划改造任务1300户。

3 、垃圾分类10万元;用于购置垃圾分类桶等。

4 、2021年户厕维护:2900户,35元/户,101500元。

5 、无主垃圾清理:建筑垃圾清理100元/吨,破损围挡维修80元/米,辖区内无主 垃圾清运及破损围挡维修15万元

72


农村人饮工程维护费

19.20

1.水塔、水箱、水井及配套设备维护费用和人员工资1.6万元/村,12个行政村,合 计金额19.2万元

73


平安建设宣传

1.00

开展平安建设宣传工作,创建平安大王活动,让群众居住环境更加安全。

74


群防群治队伍建设

14.00

群防群治队伍,维护社会稳定

75


人大工作经费

2.00

主要用于新任区级人大代表培训、学习,人大代表视察活动等

76


人民调解工作经费

1.00

用于镇村两级矛盾调解,化解矛盾。

77


扫黑除恶专项

0.50

扫黑除恶专项,维护社会稳定

78


社工站运营经费

20.00

大王社工站用于辖区民政各项业务的开展工作

79


社区矫正

0.50

司法所目前有15名社区矫正对象,社区矫正每月进行集中教育学习、公益活动, 劳动工具、教育书籍、聘请专业人员讲解。

80


社区两委会人员工资

92.11

大王街办辖区2个社区工作者的工资福利支出


序号

单位编码

单位 (项目) 名称

项目金额

项目简介



81




市政设施购置及维护支出



38.90

1红绿灯、高杆灯和泵站电费4万/年

2 、运营外包服务费4.9万/年

3 、突发情况临时维修费1万元

4 、管网清淤费用:30万

5 、破损道路维修:15万

6 、安装高杆灯2处,包工包料每处4万,共12万元

7 、安装减速带、广角镜、路灯、更换限高安全标志:8万

82


特种环卫车辆运行维护专项

50.00

保障环卫车辆正常运行

83


退役军人服务站支出

5.80

用于对退役军人的慰问

84


乡村振兴工作经费

1.00

1.培训费用:3000元 2.宣传标语、广告牌、彩页:7000元

85


新河大王活水公园复垦专项

29 53

委托第三方对新河沿线区域进行复垦运行维护

86


畜禽圈舍拆除补偿专项

70.00

于2022年对退养的圈舍进行拆迁补偿支出

87


疫情防控支出

200 00

用于新型冠状病毒肺炎的防治工作。

88


淤泥处置租赁费

30.00

大王宜都村淤泥处置转运后,暂时转运地场地租赁费

89


远程教育运行维护支出

1 50

远程教育运行维护支出

90


镇村农村产权流转交易服务站工作经费

1.00

设立村级岗位、下发村级办公经费等方式保证农村产权交易正常运转

91


重点利益群体防范处置工作

10.00

二十大、两会、国庆维稳工作经费5万元;接送重点人费用2万元、差旅费3万元

92


综合执法中队办公经费

51 50

用于城管执法中队日常运行

93


综治网格中心支出

264.90

39个网格员工资、降温取暖费、奖金262.9万元,宣传2万元


94



殡葬改革支出


91.86

1 、墓穴补贴28000 (50人*2800元/人) 2、寒衣节、清明节购买菊类产品 4000元;不干胶A4彩页3000元;普通A3彩页2000元;其他宣传1000元;3、迁 坟补贴640500 (427座*1500元/座) 4、村级经:迁坟村级工作经费 (427座*300 元/座) 用于各村迁坟工作中登记造册、工作人员误工费、祭祀场地布置、祭祀用 品购买、群众往返殡仪馆墓园车辆费用128100元


     

2022年单位综合预算政府性基金收支表

表6                                                                                             单位:万元  


序号

收 入

支 出

项   目

预算数

支出功能分类科目 (按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目

(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目

(按大类)

预算数

1

一、政府性基金拨款

830.72

一、科学技术支出

0.00

一、人员经费和公用经费支出

0.00

一、机关工资福利支出

0.00

2



二、文化旅游体育与传媒支出

0.00

工资福利支出

0.00

二、机关商品和服务支出

822.50

3



三、社会保障和就业支出

0.00

商品和服务支出

0.00

三、机关资本性支出 ( 一)

8.22

4



四、节能环保支出

0.00

对个人和家庭的补助

0.00

四、机关资本性支出 (二)

0.00

5



五、城乡社区支出

830.72

其他资本性支出

0.00

五、对事业单位经常性补助

0.00

6



六、农林水支出

0.00

二、专项业务经费支出

830.72

六、对事业单位资本性补助

0.00

7



七、交通运输支出

0.00

工资福利支出

0.00

七、对企业补助

0.00

8



八、资源勘探工业信息等支出

0.00

商品和服务支出

822.50

八、对企业资本性支出

0.00

9



九、金融支出

0.00

对个人和家庭的补助

0.00

九、对个人和家庭的补助

0.00

10



十、其他支出

0.00

债务付息及费用支出

0.00

十、对社会保障基金补助

0.00

11



十一、转移性支出

0.00

资本性支出(基本建设)

0.00

十一、债务利息及费用支出

0.00

12



十二、债务还本支出

0.00

资本性支出

8.22

十二、债务还本支出

0.00

13



十三、债务付息支出

0.00

对企业补助(基本建设)

0.00

十三、转移性支出

0.00

14



十四、债务发行费用支出

0.00

对企业补助

0.00

十四、预备费及预留

0.00

15





对社会保障基金补助

0.00

十五、其他支出

0.00

16





其他支出

0.00



17





三、上缴上级支出

0.00



18





四、事业单位经营支出

0.00



19





五、对附属单位补助支出

0.00



20

本年收入合计

830.72

本年支出合计

830.72

本年支出合计

830.72

本年支出合计

830.72