一、部门预算的单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括马王街办本级预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括马王街道办事处。
二、部门人员情况说明
截止2020年年底，本部门人员编制81人，其中行政编制32人，事业编制49人；实有人员137人，其中行政32人，事业48人，临时 9人，劳务派遣27人，公益性岗位1人。单位管理的离退休人员20人。
三、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2020年本部门预算收入8467.68万元，其中一般公共预算当年拨款收入7143.41万元，政府性基金预算拨款收入1324.27万元。2021年本部门预算收入较上年增加2625.28万元，主要原因是：人员经费收入预算因人数、工资的涨幅及目标考核奖纳入街办2021年预算的原因而增加，一般项目预算收入因部分项目工作2021年由街办审批及负责发放，所需资金由街办列入2021年预算的原因而增加。公共基础设施建设收入因新增工程项目的原因而增加预算；2021年部门预算支出8467.68万元，其中一般公共预算拨款支出7143.41万元，政府性基金拨款支出1324.27万元，2021年部门预算支出较上年增加2625.28万元，主要原因是人员经费支出增加，一般项目支出增加，公共基础设施建设工程项目支出增加。
（二）财政拨款收支情况
2021年财政拨款收入8467.68万元，其中一般公共预算拨款收入7143.41万元，政府性基金预算拨款收入1324.27万元。2021年本部门预算收入较上年增加2625.28万元，主要原因是：人员经费收入预算因人数、工资的涨幅及目标考核奖纳入街办2021年预算的原因而增加，一般项目预算收入因部分项目工作2021年由街办审批及负责发放，所需资金由街办列入2021年预算的原因而增加。公共基础设施建设收入因新增工程项目的原因而增加预算；2021年部门预算支出8467.68元，其中一般公共预算拨款支出7143.41万元，政府性基金拨款支出1324.27万元，2021年部门预算支出较上年增加2625.28万元，主要原因是：人员经费支出增加，一般项目支出增加，公共基础设施建设工程项目支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出7143.41万元较上年增加2356.49万元，主要原因是人员经费支出增加，公用经费支出增加，专项业务经费支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2021年本部门当年一般公共预算支出7143.41万元。其中：
一般公共服务支出（20101）2930.89万元较上年增加928.30万元，原因是人员公用经费增加，专项业务经费增加。
国防支出（20306）较上年减少了5.05万元。原因是减少武装工作专项经费5.05万元。
公共安全支出（20406）45万元较上年减少42.5万元原因是扫黑除恶专项斗争工作经费减少35万元，司法所2021垂直管理，司法专项经费减少7.5万元。
教育支出（20509）322.31万元较上年增加70.59万元原因是追加2017年、2019年教育卫体提升改造剩余工程款。
文化体育旅游与传媒支出（20701）21.48万元，较上年减少78.52万元，原因是减少马王基层综合文化中心建设工程项目100万元，增加惠民演出项目15万元、文化专管员工资6.48万元。
社会保障和就业支出（20802）1437.65万元较上年增加431.38万元原因是基层政权社区建设支出增加91.3万元；殡葬系列改革补贴支出减少14.40万元；其他农村生活救助支出增加25万元，城市农村最低生活保障金支出增加310.42万元，其他民政管理支出增加13.06万元，临时救助支出增加5万元，流浪乞讨人员救助支出增加1万元。
卫生健康支出（21004）增加203万元，原因是增加防疫经费200万元，计生妇幼工作经费3万元。
节能环保支出（21101）1167.44万元较上年增加416.04万元，原因是环保工作经费减少9.45万元，减少散乱污治理工作经费10万元，减少2020年畜禽退养圈舍清理项目预算399.3万元。增加煤改洁工作经费694.72万元，增加公厕运行经费17.47万元。增加户厕管护经费19.60万元，增加畜牧退养拆除工作协调经费15万元。新增2020年农村人居环境整治奖补资金88万元。
城乡社区支出（21201）1811.90万元较上年增加417.71万元，原因是城市环境卫生支出增加23.54万元，城管执法工作经费支出增加16.44万元；公厕户厕提升补助支出增加132.48万元；扶贫通村路工程支出减少444.79万元；辖区通村路保养维护支出减少23.2万元，马王街道安全设施建设支出减少30.9万元。追加社区日间照料工程支出25.77万元，追加马王中心广场项目工程支出19.98万元，追加污水处理厂建设工程款151.88万元，追加2020年马王街道沣京中路社区党群服务中心项目工程款294.32万元，追加马王街道维修改造费用97万，马王基层综合文化服务中心建设支出增加5.73万元，垃圾压缩站、污水处理厂经费支出增加29.44万元。新增村级党建文化建设支出20万元。
农林水支出（21301）237.81万元，较上年增加139.23万元原因是防灾减灾减少7万元，扶贫工作经费建减少12.6万元，防汛经费增加1.28万元，村级产权交易站经费支出56.7万元，增加村级水管员工资14.43万元，新增污水管网改造工程经费支出100万元。增加林业草原防灾减灾0.48万元，动植物保护0.52万，村及办公经费增加1万元，减少河长制工作经费14.58万元。
自然资源海洋气象等支出（22001）60万元较上年增加32.46万元。原因是国土资源所经费支出减少7.54万元。新增“房地一体”确权发证调查项目支出40万元
住房保障支出（22102）203.81万元较上年增加104.65万元原因是增加住房公积金104.65万元。
灾害防治及应急管理支出（22401）26.4万元较上年增加8万元原因是增加应急管理工作经费8万元.
3、支出按经济科目分类明细情况
（1）2021年一般公共预算支出7143.41万元，其中：
工资福利支出（301）2627.91万元，较上年增加792.26万元，原因是人员经费收入预算因人数、工资的涨幅及目标考核奖纳入街办2021年预算的原因而增加。
商品和服务支出（302）1185.37万元，较上年增加256.91万元，原因是专项业务经费支出增加。
对个人和家庭的补助支出（303）2008.15万元，较上年增加686.78万元，原因是专项业务经费支出增加。
资本性支出（基本建设）（309）1321.98万元，较上年增加700.06万元，原因是基础设施建设支出增加。
资本性支出（310）261.75万元，较上年增加182.22万元，原因是其他资本性支出项目减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年一般公共预算支出7143.41万元，其中：
机关工资福利支出（501）2627.91万元，较上年增加792.26万元，原因是人员经费收入预算因人数、工资的涨幅及目标考核奖纳入街办2021年预算的原因而增加。
机关商品和服务支出（502）928.46万元，较上年增加256.91万元，原因是专项业务经费支出增加。
机关资本性支出（503）261.75万元，较上年增加182.22万元，原因是其他资本性支出项目减少。
机关资本性支出（基本建设）（504）1321.98万元，较上年增加700.06万元，原因是基础设施建设支出增加。
对个人和家庭的补助支出（509）2008.15万元，较上年增加686.78万元，原因是专项业务经费支出增加。
4、马王街办无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
1、2021年政府性基金预算支出情况
2021年本部门当年政府性基金预算支出1324.27万元较上年增加268.79万元主要原因是：环境卫生整治支出减少、农村基础设施建设支出增加。
2、上年结转政府性基金预算支出情况
马王街办不涉及2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
四、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.35万元，较上年增加5.25万元。主要原因是新增培训费5.25万元。其中：本部门不涉及出国出境经费，公务接待费经费。
本部门无2020年结转的财政拨款三公经费支出
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆， 单价20万元以上的设备1辆。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置20万元以上的设备0台。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
六、部门政府采购情况说明
2021年本部门政府采购预算413.68万元。其中政府采购货物类预算177万元。政府采购工程类预算236.68万元。（详见公开报表中的政府采购表)。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
七、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7147.41万元，，当年政府性基金预算拨款1324.28万元，当年不涉及国有资本经营预算拨款。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
八、机关运行经费安排
本部门当年机关运行经费预算安排179.33万元，较上年增加1.24万元，因人员增加，日常办公运行经费增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
九、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
陕公网安备 61019602000052号