西安市未央区三桥街道办事处
2022年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
深化街道体制机制改革的主要目标:进一步加强党对基层治理工作的领导,健全完善以党建为引领的基层治理体系,构建权责对等、运行高效、保障有力的基层行政管理体制和运行机制，使街道在基层治理中的统筹能力、服务能力显著提升,社会保障和公共服务体系更加优化,打造更加美丽、更加和谐、更加宜居、更加安全,群众更加满意的现代化新型城市街道。
设党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、综合保障服务办公室、党群服务中心、网格化管理服务中心、征地拆迁中心、自然资源所、财政所、纪检监察办公室、司法所、综合行政执法二大队。
二、2022年度部门工作任务
1.持续创新和完善网格化社会治理，强力推进“楼栋长+网格员”管理模式，加快补齐基层社会治理短板，年内基本完成村级以上综治中心建设，每个街镇创建不少于5个“七无村（社区）” ，打造不少于1个平安建设志愿者队伍品牌。村（社区）法律顾问配备比例达100%。每个街镇打造有区域影响力的个人品牌调解室不少于1个、聘任专职人民调解员不少于2人。推进工会、妇联组织建设，开展“五好家庭”“最美家庭”评选、美丽庭院创建等活动。圆满完成新一届村（社区）“两委”会换届选举工作。
2.建档立卡脱贫人口100%参加医疗保险（含2014、2015年稳定脱贫户）。完成1个老年人日间照料中心。艾嘉普惠养老服务中心新增养老床位90张。退役军人服务站达到示范型标准。3月底前完成退役军人及其他优抚对象年度确认，年底前完成优待证申领发放工作。开展全民健身活动不少于6场。
3.压实“四方”责任、落实“四早”要求，落实落细疫情防控工作任务。
4.实施农村人居环境整治五年提升行动，完成年度工作任务。
5.全面实施《城市精细化管理手册》工作内容，有效提高城市精细化管理水平，加强户外广告和牌匾标识整治。公共机构和居民小区垃圾分类覆盖率达到100%，50%以上小区建成规范化投放房，建成区级“达标单位”3家，力争创建市级“示范单位”1家，无害化处理率100%，完善垃圾分类收运体系，提高生活垃圾资源化利用率达到70%以上，农村垃圾分类覆盖率达70%以上。辖区一、二级道路车行道机械化清扫率达到100%。
6.建成1个基层综合性文化服务中心。完成戏曲进乡村（社区）8场。
7.街镇便民服务站可办事项不少于500项。每个政务服务便利店进驻事项不少于100项，便民服务事项不少于30项，高频政务服务事项不少于70项。
8.按照职能职责分工，完成新区下达的九方面重点工作相关任务。
9.严格落实安全生产和防灾减灾责任制，全面做好安全生产、防灾减灾及应急救援管理各项工作，扎实开展安全生产专项整治三年行动和国家安全发展示范城市创建，确保生产安全事故和自然灾害亡人事件总量和死亡人数实现双下降，完成2家安全示范社区创建，1家综合减灾社区创建。
10.做好巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。完成新区下达的稳定粮食种植面积和产量任务。农产品质量安全年检测合格率保持在97%以上。做好新增村集体经济50万元以上示范村2个，100万元以上示范村1个。
11.完成新区下达的年度环境空气质量目标任务。完成新区2022年蓝天、碧水、净土保卫战相关工作任务。做好属地第二轮中央和省生态环保督察信访问题整改保持。做好属地农村生态环境污染治理工作，85%以上行政村污水得到有效治理。做好属地生态环境网格体系建立和网格员管理工作。
12.强化涉稳信息预警和应急处置，加强易肇事肇祸精神病患者等特殊和重点人群服务管理，完成教育转化指标。“治理重复信访、化解信访积案”专项工作完成率100%，完成新区积案化解工作战工作任务。网上信访及时受理率100%，按期办结率100%，其他各项指标均优于全市平均值。开展“人民满意窗口”创建。降控进京、赴省、到市非正常访。扎实做好12345市民热线服务工作，及时受理率、按期办结率100%，群众满意度不低于全区平均值。
13.保障新区、新城重点项目建设，配合新城做好征地拆迁工作，完成新区下达的征地拆迁任务。
14.做好属地环境风险隐患排查和突发环境事件的配合处置。配合新城做好生产安全事故的善后处置工作。
15.坚守耕地红线，严格落实耕地保护责任，与村组、农户签订耕地保护和永久基本农田保护目标责任书，圆满完成年度耕地和基本农田保护任务。扎实做好辖区地质灾害日常防治各项工作，完成年度综合防治体系建设任务。做好重大林业有害生物疫情防控工作。
16.在基层治理、民生保障、公共服务等领域完成1项“小切口”改革创新案例或创经验做法。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
无纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位。
四、部门人员情况说明
2022年，本部门人员编制88人，其中行政编制51人、事业编制37人；实有人员98人，其中行政46人、事业52人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入9788.40万元，其中一般公共预算拨款收入8316.51万元、政府性基金拨款收入1471.89万元，2022年本部门预算收入较上年减少1312.83万元；2022年本部门预算支出9788.40万元，其中一般公共预算拨款支出8316.51万元、政府性基金拨款支出1471.89万元，2022年本部门预算支出较上年减少1312.83万元，主要原因是多个专项业务资金预算压减。
（二）财政拨款收支情况。
2022年本部门财政拨款收入9788.40万元，其中一般公共预算拨款收入8316.51万元、政府性基金拨款收入1471.89万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1312.83万元，主要原因是多个专项业务资金预算压减；2022年本部门财政拨款支出支出9788.40万元，其中一般公共预算拨款支出8316.51万元、政府性基金拨款支出1471.89万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1312.83万元，主要原因是多个专项业务资金预算压减。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出8316.51万元，较上年减少784.72万元，主要原因是多个专项业务资金预算压减。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2022年本部门当年一般公共预算支出8316.51万元，其中：
(1)一般行政管理事务（2010102）15万元，较上年增加15万元，原因是本年度新增人大换届专项预算。
(2)信访事务（2010308）70万元，较上年减少30万元，原因是今年压减专项预算。
(3)专项统计业务（2010505）46.54万元，较上年增加46.54万元，原因是统计业务下放街道，本年度新增统计专项预算。
(4)一般行政管理事务（2011102）5万元，较上年减少4万元，原因是根据执纪审查工作业务情况，减少专项预算。
(5)一般行政管理事务（2011302）2万元，较上年增加2万元，原因是营商业务下放街道，本年度新增营商专项预算。
(6)其他群众团体事务支出（2012902）4万元，较上年增加1万元，原因是根据妇联业务情况增加1万元工作经费。
(7)其他组织事务支出（2013202）17万元，较上年减少93万元，原因是原因是根据基层党建工作业务情况，减少专项预算。
(8)一般行政管理事务（2013402）3万元，与上年相等，用于团工委工作经费。
(9)宗教事务（2013404）2万元，较上年增加2万元，原因是宗教事业管理下放街道，本年度新增专项预算。
(10)基层司法业务（2040604）5万元，较上年增加5万元，原因是司法业务下放街道，本年度新增专项预算。
(11)社区矫正（2040610）8万元，较上年增加8万元，原因是社区矫正业务下放街道，本年度新增专项预算。
(12)一般行政管理事务（2050102）5万元，较上年增加5万元，原因是部分教育业务下放街道，本年度新增专项预算。
(13)一般行政管理事务（2070102）10万元，较上年增加10万元，原因是部分文化业务下放街道，本年度新增专项预算。
(14)一般行政管理事务（2080202）2912万元，较上年增加2912万元，原因是社区人员待遇支出预算从其他城乡社区管理事务支出（2120199）进行了科目调整。
(15)基层政权建设和社区治理（2080208）526.25万元，较上年增加526.25万元，原因是村级办公经费及社区办公经费等下放街道，本年度新增专项预算。
(16)儿童福利（2081001）14万元，较上年增加14万元，原因是儿童主任等业务下放街道，本年度新增专项预算。
(17)殡葬（2081004）3万元，与上年相等，用于文明祭祀、殡葬宣传工作经费。
(18)一般行政管理事务（2081102）104.5万元，较上年增加104.5万元，原因是残疾人专职委员、公益性岗位等业务下放街道，本年度新增专项预算。
(19)一般行政管理事务（2082802）63万元，较上年增加63万元，原因是退役军人服务站管理业务下放街道，本年度新增专项预算。
(20)一般行政管理事务（2100102）3万元，较上年增加3万元，原因是部分卫生健康业务下放街道，本年度新增专项预算。
(21)计划生育服务（2100717）200万元，与上年其他计划生育事务支出（2100799）相等，只是进行了科目调整。
(22)老龄卫生健康事务（2101601）10万元，较上年增加10万元，原因是部分老龄管理业务下放街道，本年度新增专项预算。
(23)大气（2110301）90万元，较上年减少70万元，原因是本年减少了散乱污企业整治专项预算。
(24)行政运行（2120101）3462.42万元，较上年增加604.93万元，原因是人员经费部分事权下放，导致运行经费增加。
(25)一般行政管理事务（2120102）431万元，较上年增加401万元，原因是网格化运行、人武人防等项目预算由其他城乡社区管理事务支出（2120199）进行了科目调整。
(26)城管执法（2120104）146.16万元，较上年增加50.6万元，原因是上一年度城管执法办公经费未全额在街道列预算支出。
(27)一般行政管理事务（2130102）17万元，较上年增加17万元，原因主要是农村三资管理预算由其他城乡社区管理事务支出（2120199）进行了科目调整。
(28)病虫害控制（2130108）6万元，较上年减少15万元，原因是本年度压减动物防疫经费。
(29)一般行政管理事务（2130302）15.64万元，较上年增加15.64万元，原因是部分农村饮水管理、河湖长制经费由其他水利支出（2130399）进行了科目调整。
(30)防汛（2130314）75万元，较上年增加60万元，原因是根据上年度工作情况调增防汛经费。
(31)一般行政管理事务（2130502）3万元，较上年增加3万元，原因是根据事权下放，新增防返贫工作经费。
(32)一般行政管理事务（2170102）2万元，由上年度其他金融支出（2179999）2万元进行了科目调整，用于打击非法集资宣传经费。
(33)自然资源利用与保护（2200106）20万元，较上年减少143.11万元，原因是本年度压减国土执法工作经费。
(34)安全监管（2240106）20万元，较上年增加15万元，原因是根据上年度工作情况调增安全监管工作经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出8316.51万元，其中：
工资福利支出（301）2542.56万元，较上年增加673.25万元，原因是人员经费部分事权下放，导致工资福利支出经费增加。
商品和服务支出（302）2438.73万元，较上年减少373.37万元，原因是本年度核定的辖区人口数量减少，导致公用经费减少。
对个人和家庭的补助（303）3305.22万元，较上年减少1077.8万元，原因是本年度社区工作人员待遇发放资金预算减少。
资本性支出（310）30万元，较上年减少6.8万元，原因是本年度压减办公设备购置预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出8316.51万元，其中：
机关工资福利支出（501）2542.56万元，较上年增加673.25万元，原因是人员经费部分事权下放，导致工资福利支出经费增加。
机关商品和服务支出（502）2438.73万元，较上年减少373.37万元，原因是本年度核定的辖区人口数量减少，导致公用经费减少。
机关资本性支出（一）（503）30万元，较上年减少6.8万元，原因是本年度压减办公设备购置预算。
对个人和家庭的补助（509）3305.22万元，较上年减少1077.8万元，原因是本年度社区工作人员待遇发放资金预算减少。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
（1）按功能支出分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
2022年本部门当年政府性基金预算支出1471.89万元，较上年减少528.11万元，主要原因是本年度压减城乡环境卫生经费预算。
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.8万元，较上年减少1.2万元（40%），减少的主要原因是执行车改政策，降低公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年相同；公务接待费0万元，较上年相同；公务用车运行维护费1.8万元，较上年减少1.2万元（40%），减少的主要原因是执行车改政策，降低公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年相同。会议费预算0万元，培训费预算10万元。
本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆29辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2022年当年本部门政府采购预算共1159.2万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算580.2万元、政府采购工程类预算579万元。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8316.51万元,当年政府性基金预算拨款8316.51万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排841.36万元，较上年减少38.93万元，主要原因是本年度核定的辖区人口数量减少，导致公用经费减少。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
陕公网安备 61019602000052号