西安市长安区王寺街道办事处2021年部门预算公开报表

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西安市长安区王寺街道办事处

2021年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1．主要职能。

王寺街道办事处的主要职能是执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。做好党的建设，统筹区域发展，组织公共服务、综合管理、综合执法，领导基层自治，维护安全稳定。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

截至2021年初，街办下设11个职能科室，分别是党政办公室、财政科、司法信访科（综治办）、社会事务科、民政科、经济发展科（安全监督科）、农村三资管理科、城市管理科、征地拆迁办公室（棚户区改造办公室）、国土资源所（国土规划建设监察中队）、生态环境保护科，3个专设机构，分别是脱贫办、纪工委、扫黑办。与上年相比无变化。

二、2021年度部门工作任务

（一）强化党建引领，发挥示范带头作用。依托党建引领，开展党建+中心工作。创新工作思路，在各领域发挥支部和党员作用；抓好基层组织和干部队伍建设。加强领导班子建设。抓好党风廉政建设。抓好主题教育落实。建立奖惩机制，激发干部干事活力，确保各项目标任务有序、有力、快捷、如期完成。发挥基层党组织主观能动性，大力宣传各项政策，推进“三务”公开工作，使辖区群众积极配合相关工作开展。

（二）加强综合治理，优化生态环境保护。一是抓好信访维稳工作，完善建立监管体系。二是加大土地执法巡查力度，积极推进“四改两拆”，建立长效机制。三是加强安全生产排查，提高安全意识，安全生产常抓不懈，不断筑牢安全生产防线。四是建立长效机制，依法规范市场秩序。加大整顿市场力度，积极开展在建项目投资环境的综合治理，严厉打击滋事、阻工现象，确保项目顺利进行；建立督导工作机制，确保各项目标任务按时完成。五要加强征迁工作，紧扣目标任务。层层夯实责任，确保项目按时交地。快速推进城中村改造，推进整体征迁工作。

（三）抓好社会管理和服务工作

1.做好城乡各类困难群众基本生活保障、救助工作；全面实施城乡居民领取待遇人员丧葬费制度；加大对困难群众的临时救助力度；做好烈军属、老龄、残疾人工作。

2.指导监督辖区各村每季度公开农村财务一次，涉及重大事项随时公开。做好村委会换届选举“回头看”工作；做好农村集体产权制度改革工作。

3.做好农业生产工作，确保“三夏”“三秋”工作完成，秸秆综合利用率达99%，禁烧率100%；做好农产品质量安全监管和重大动物疫病防控工作，确保辖区不发生农产品质量安全事件和动物疫情；做好防汛工作，确保安全度汛；配合做好水资源费征收，做好河流断面水质监测、涉水举报调查回复等工作。

4.全面抓好民生保障工作。认真落实贯彻落实惠民政策，在就业方面，结合王寺开发建设，开辟就业渠道，实现富裕劳动力就业，增强农民收入，全面推进乡村振兴；持续完善扶贫帮困长效机制，确保脱贫不返贫；加强生态文化建设，推动绿色发展，改善人居环境，发展文化事业，提高群众生产质量；抓好新区有关为民服务各项工作，让群众真切感受到新区带来的实惠和温暖。

（四）抓好城市及综合管理工作

1.铁腕治霾。加强对辖区内企业扬尘污染的防治、建筑垃圾清运、城乡接合部环境的整治工作。

2.环境治理。建立健全城市管理精细化机制，提升王寺城市化管理水平。开展环境卫生整治力度，实行长效机制管理，继续加强保洁队伍建设，坚持一天两扫，全天保洁，垃圾日产日清，提高辖区卫生管理水平。继续巩固提升环境整治工作，确保辖区环境质量得到改善。

3.基础设施建设方面。重点对辖区部分路网进行改造维修。提高环境质量，方便群众出行。

4.加强执法。加强土地巡查，做到守土有责，守土尽责。加大对农村乱占耕地建房、乱圈乱占、毁田挖沙等违法违规行为严厉打击；加大对重点项目建设环境整治力度，确保工程顺利完工。

（五）全面完成沣东新城交办的各项工作任务

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门编制92人，其中行政人员26人，事业人员66人，增加军转调入2人，离世未下编1人。实有人员90人，其中行政人员26人，事业人员64人，增加军转调入2人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入5164.9144万元，其中一般公共预算拨款收入4364.9144万元、政府性基金拨款收入800.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加721.3244万元，主要原因是事权下放，街办下辖社区工作人员薪资社保发放、水利事务等一批专项业务资金纳入街办预算；2021年本部门预算支出5164.9144万元，其中一般公共预算拨款支出4364.9144万元、政府性基金拨款支出800.0000万元，2021年本部门预算支出较上年增加721.3244万元，主要原因是事权下放，街办下辖社区工作人员薪资社保发放、水利事务等一批专项业务资金纳入街办预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5164.9144万元，其中一般公共预算拨款收入4364.9144万元、政府性基金拨款收入800.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加721.3244万元，主要原因是事权下放，街办下辖社区工作人员薪资社保发放、水利事务等一批专项业务资金纳入街办预算；2021年本部门财政拨款支出5164.9144万元，其中一般公共预算拨款支出4364.9144万元、政府性基金拨款支出800.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加721.3244万元，主要原因是事权下放，街办下辖社区工作人员薪资社保发放、水利事务等一批专项业务资金纳入街办预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出4364.9144万元，较上年减少78.6756万元，主要原因是本年度市容经费安排政府性基金预算进行保障。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出4364.9144万元，其中：

(1)信访事务（2010308）230.0000万元，较上年增加36.2万元，原因是司法信访工作经费与网格中心经费合并。

(2)其他纪检监察事务支出（2011199）30.0000万元，较上年增加30万元，原因是上年度纪检监察工作经费未安排在本科目支出，实际总支出与上年度持平。

(3)其他组织事务支出（2013299）189.0000万元，较上年增加189万元，原因是上年度年初未安排党建群团事务支出，本年度纳入街办预算。

(4)培训支出（2050803）6.0000万元，较上年减少10万元，原因是根据工作需要拟减少培训支出。

(5)其他文化和旅游支出（2070199）50.0000万元，较上年增加50万元，原因是上年度未安排精神文明建设等文化支出，本年度事权下放，将开展精神文明建设工作经费纳入预算。

(6)其他民政管理事务支出（2080299）1225.7600万元，较上年增加1214万元，原因是事权下放，维持街办下辖社区运转发生人员支出、低保户低保金、军属优待金等纳入街办预算。

(7)其他计划生育事务支出（2100799）80.6360万元，较上年减少21.904万元，原因是本年度未安排对农村合作医疗补助。

(8)大气（2110301）131.0000万元，较上年增加131万元，原因是事权下放，治污减霾生态环保工作经费在本年度纳入街办预算。

(9)行政运行（2120101）2067.5240万元，较上年减少402.446万元，原因是根据上一年度决算情况调整压缩了本年度预算，提高预算的准确性。

(10)城管执法（2120104）99.7744万元，较上年增加99.7744万元，原因是城管执法队在本年度下沉街办，发生运转所需办公经费在本年度纳入街办预算。

(11)其他城乡社区管理事务支出（2120199）42.5000万元，较上年减少283.5万元，原因是本年度网格中心工作经费安排在司法信访工作经费中予以保障。

(12)其他农业农村支出（2130199）48.6000万元，较上年增加48.6万元，原因是农村三资经费本年度在农业农村支出中予以保障和事权下放，动物防疫、禁烧等工作经费本年度纳入街办预算。

(13)其他水利支出（2130399）17.0000万元，较上年增加17万元，原因是事权下放，河长制工作经费与防汛经费纳入街办预算。

(14)其他金融支出（2179999）12.0000万元，较上年增加12万元，原因是事权下放，打击非法集资工作经费与会计继续教育等财政运转纳入街办预算。

(15)自然资源利用与保护（2200106）93.4000万元，较上年减少5万元，原因是国土执法经费按年度进行压减。

(16)安全监管（2240106）41.7200万元，较上年增加41.72万元，原因是事权下放，打非治违、散乱污企业整治等本年度纳入街办预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出4364.9144万元，其中：

工资福利支出（301）1601.6万元，较上年减少398.65万元，原因是根据上一年度决算反映情况对本年度预算进行调整，预算更加精准。

商品和服务支出（302）2535.3984万元，较上年增加202.1584万元，原因是事权下放，水利、畜牧防疫、禁烧等一批事权下放至街办，资金安排纳入街办预算保障。

对个人和家庭的补助（303）197.916万元，较上年增加87.816万元，原因是事权下放，低保户低保金、军属优待金发放等事权下放至街办，资金安排纳入街办预算保障。

资本性支出（310）30万元，较上年增加30万元，原因是上年度资本性支出安排在办公费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出4364.9144万元，其中：

机关工资福利支出（501）1601.6000万元，较上年减少398.65万元，原因是根据上一年度决算反映情况对本年度预算进行调整，预算更加精准。

机关商品和服务支出（502）2535.3984万元，较上年增加202.1584万元，原因是事权下放，水利、畜牧防疫、禁烧等一批事权下放至街办，资金安排纳入街办预算保障。

机关资本性支出（一）（503）30.0000万元，原因是上年度资本性支出安排在办公费支出。

对个人和家庭的补助（509）197.9160万元，较上年增加87.816万元，原因是事权下放，低保户低保金、军属优待金发放等事权下放至街办，资金安排纳入街办预算保障。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出800.0000万元，较上年增加800万元，主要原因是市容环境卫生经费本年度安排在政府性基金予以保障。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元（0%），与上年度持平；公务用车购置费0万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共1160.4640万元，其中政府采购货物类预算170.3640万元、政府采购服务类预算810.1000万元、政府采购工程类预算180.0000万元

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4364.9144万元,当年政府性基金预算拨款800万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排410.124万元，较上年减少37.236万元，主要原因是贯彻“政府部门过紧日子”要求，压减公用经费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)