西安市长安区王寺街道办事处2022年部门预算公开报表

西安市长安区王寺街道办事处

2022年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1．主要职能。

王寺街道办事处的主要职能是执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。做好党的建设，统筹区域发展，组织公共服务、综合管理、综合执法，领导基层自治，维护安全稳定。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

截至2022年初，街办下设14个职能科室和派驻机构，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、党群服务中心、网格化管理中心、征地拆迁中心、自然资源所、财政所、纪检监察办公室、司法所、综合执法三大队。与上年相比对科室名称和对应职责进行了调整，数量无变化。

二、2022年度部门工作任务

（一）强化党建引领，发挥示范带头作用。依托党建引领，开展党建+中心工作。创新工作思路，在各领域发挥支部和党员作用；抓好基层组织和干部队伍建设。加强领导班子建设。抓好党风廉政建设。抓好主题教育落实。建立奖惩机制，激发干部干事活力，确保各项目标任务有序、有力、快捷、如期完成。发挥基层党组织主观能动性，大力宣传各项政策，推进“三务”公开工作，使辖区群众积极配合相关工作开展。

（二）加强综合治理，优化生态环境保护。一是抓好信访维稳工作，完善建立监管体系。二是加大土地执法巡查力度，积极推进“四改两拆”，建立长效机制。三是加强安全生产排查，提高安全意识，安全生产常抓不懈，不断筑牢安全生产防线。四是建立长效机制，依法规范市场秩序。加大整顿市场力度，积极开展在建项目投资环境的综合治理，严厉打击滋事、阻工现象，确保项目顺利进行；建立督导工作机制，确保各项目标任务按时完成。五要加强征迁工作，紧扣目标任务。层层夯实责任，确保项目按时交地。快速推进城中村改造，推进整体征迁工作。

（三）抓好社会管理和服务工作

1.做好城乡各类困难群众基本生活保障、救助工作；全面实施城乡居民领取待遇人员丧葬费制度；加大对困难群众的临时救助力度；做好烈军属、老龄、残疾人工作。

2.指导监督辖区各村每季度公开农村财务一次，涉及重大事项随时公开。做好村集体经济组织换届选举工作；做好农村集体产权制度改革工作。

3.做好农业生产工作，确保“三夏”“三秋”工作完成，秸秆综合利用率达99%，禁烧率100%；做好农产品质量安全监管和重大动物疫病防控工作，确保辖区不发生农产品质量安全事件和动物疫情；做好防汛工作，确保安全度汛；配合做好水资源费征收，做好河流断面水质监测、涉水举报调查回复等工作。

4.全面抓好民生保障工作。认真落实贯彻落实惠民政策，在就业方面，结合王寺开发建设，开辟就业渠道，实现富裕劳动力就业，增强农民收入，全面推进乡村振兴；持续完善扶贫帮困长效机制，确保脱贫不返贫；加强生态文化建设，推动绿色发展，改善人居环境，发展文化事业，提高群众生产质量；抓好新区有关为民服务各项工作，让群众真切感受到新区带来的实惠和温暖。

（四）抓好城市及综合管理工作

1.铁腕治霾。加强对辖区内企业扬尘污染的防治、建筑垃圾清运、城乡接合部环境的整治工作。

2.环境治理。建立健全城市管理精细化机制，提升王寺城市化管理水平。开展环境卫生整治力度，实行长效机制管理，继续加强保洁队伍建设，坚持一天两扫，全天保洁，垃圾日产日清，提高辖区卫生管理水平。继续巩固提升环境整治工作，确保辖区环境质量得到改善。

3.基础设施建设方面。重点对辖区部分路网进行改造维修。提高环境质量，方便群众出行。

4.加强执法。加强土地巡查，做到守土有责，守土尽责。加大对农村乱占耕地建房、乱圈乱占、毁田挖沙等违法违规行为严厉打击；加大对重点项目建设环境整治力度，确保工程顺利完工。

（五）全面完成西咸新区交办的各项工作任务

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制92人，其中行政编制28人、事业编制64人；实有人员92人，其中行政28人、事业64人。

第二部分收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入5437.425万元，其中一般公共预算拨款收入4497.425万元、政府性基金拨款收入940万元，2022年本部门预算收入较上年增加272.5106万元，主要原因是新增劳务派遣职工增加人员经费；2022年本部门预算支出5437.4250万元，其中一般公共预算拨款支出4497.4250万元、政府性基金拨款支出940.0000万元，2022年本部门预算支出较上年增加272.5106万元，主要原因是新增劳务派遣职工增加人员经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入5437.425万元，其中一般公共预算拨款收入4497.425万元、政府性基金拨款收入940万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加272.5106万元，主要原因是新增劳务派遣职工增加人员经费；2022年本部门财政拨款支出5437.425万元，其中一般公共预算拨款支出4497.425万元、政府性基金拨款支出940万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加272.5106万元，主要原因是新增劳务派遣职工增加人员经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出4497.425万元，较上年增加132.5106万元，主要原因是新增劳务派遣职工增加人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出4497.425万元，其中：

(1)其他人大事务支出（2010199）10万元，较上年增加10万元，原因是根据人大换届选举有关规章制度，在本年度开展人大代表换届选举工作。

(2)信访事务（2010308）34万元，较上年减少196万元，原因是网格中心运行经费不再安排在信访维稳经费中保障，同时根据政府过紧日子压减预算相关要求，信访事务支出实际较上年减少约16万元。

(3)社会事业发展规划（2010406）13.5万元，较上年增加13.5万元，原因是本年度统计网格员工作补助下划至街办预算保障。

(4)一般行政管理事务（2011102）10万元，较上年增加10万元，原因是上年度纪检监察经费未使用本科目，实际支出根据政府过紧日子压减预算相关要求较上年压减20万元。

(5)一般行政管理事务（2013202）10万元，较上年增加10万元，原因是上年度党建群团经费未使用本科目，实际支出根据政府过紧日子压减预算相关要求较上年压减179万元。

(6)基层司法业务（2040604）10万元，较上年增加10万元，原因是上年度基层司法所经费在信访经费中保障，实际支出与上年持平。

(7)一般行政管理事务（2050102）5万元，较上年增加5万元，原因是控辍保学等教育相关事务经费在本年度开始纳入街办预算保障。

(8)一般行政管理事务（2070102）4万元，较上年增加4万元，原因是上年度文化事务经费未使用本科目，实际支出根据政府过紧日子压减预算相关要求较上年压减46万元。

(9)一般行政管理事务（2080202）1159.033万元，较上年增加1159.033万元，原因是上年度民政事务经费未使用本科目，实际支出根据政府过紧日子压减预算相关要求较上年压减66.727万元。

(10)一般行政管理事务（2082802）10万元，较上年增加10万元，原因是上年度退役军人事务支出安排在人民武装经费中保障。

(11)一般行政管理事务（2100102）2万元，较上年增加2万元，原因是爱国卫生运动相应事务支出本年度纳入街办预算保障。

(12)计划生育服务（2100717）84.316万元，较上年增加84.316万元，原因是上年度计划生育经费未使用本科目，实际支出与上年基本持平。

(13)大气（2110301）50万元，较上年减少81万元，原因是根据政府过紧日子压减预算相关要求较上年压减81万元。

(14)行政运行（2120101）2641.416万元，较上年增加573.892万元，原因是增加了劳务派遣职工增加人员经费，将年度目标责任考核奖金纳入年初预算编报。

(15)一般行政管理事务（2120102）171.3万元，较上年增加171.3万元，原因是上年度网格中心经费安排在信访经费保障，人民武装经费使用其他城乡社区支出科目，办公设备采购经费使用行政运行科目，此三项本年度使用本科目。

(16)城管执法（2120104）103.62万元，较上年增加3.8456万元，原因是城管执法大队发生运转经费按全额保障编报预算。

(17)城乡社区环境卫生（2120501）40万元，较上年增加40万元，原因是上年度未安排预算预备金项目。

(18)一般行政管理事务（2130102）50万元，较上年增加50万元，原因是上年度农业农村经费未使用本科目，实际支出较上年增加1.4万元。

(19)一般行政管理事务（2130302）10万元，较上年增加10万元，原因是上年度水利事务经费未使用本科目，实际支出较上年压减7万元。

(20)一般行政管理事务（2170102）2万元，较上年增加2万元，原因是上年度财政事务经费未使用本科目，实际支出较上年压减10万元。

(21)自然资源利用与保护（2200106）47.24万元，较上年减少46.16万元，原因是国土执法行动工程量难以预测，拟根据年度实际需求安排在下年度结算。

(22)安全监管（2240106）10万元，较上年减少31.72万元，原因是根据政府过紧日子压减预算相关要求较上年压减31.72万元。

(23)应急救援（2240108）20万元，较上年增加20万元，原因是上年度防汛经费未使用本科目，本年度编入街办预算全额保障。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出4497.43万元，其中：

工资福利支出（301）2164.42万元，较上年增加562.82万元，原因是根据增加劳务派遣职工增加人员经费和年度目标责任考核奖金纳入年初预算。

商品和服务支出（302）2143.42万元，较上年减少391.9784万元，原因是根据政府过紧日子压减预算相关要求对预算进行了压减。

对个人和家庭的补助（303）149.59万元，较上年减少48.326万元，原因是低保金由上级下拨专款保障，不再由街办本级承担。

资本性支出（310）40万元，较上年增加10万元，原因是根据上年度资本性支出情况进行的调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出4497.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）2164.42万元，较上年增加562.82万元，原因是根据增加劳务派遣职工增加人员经费和年度目标责任考核奖金纳入年初预算。

机关商品和服务支出（502）2143.42万元，较上年减少391.9784万元，原因是根据政府过紧日子压减预算相关要求对预算进行了压减。

机关资本性支出（一）（503）40万元，较上年增加10万元，原因是根据上年度资本性支出情况进行的调整。

对个人和家庭的补助（509）149.59万元，较上年减少48.326万元，原因是低保金由上级下拨专款保障，不再由街办本级承担。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出940万元，较上年增加140万元，主要原因是农村环卫工工资保障下划至街办。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年减少5万元（50%）。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费5万元，较上年减少5万元（50%）；公务用车购置费0万元。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共330万元，其中政府采购货物类预算90万元、政府采购服务类预算140万元、政府采购工程类预算100万元

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4497.43万元,当年政府性基金预算拨款940万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排474.846万元，较上年增加64.722万元，主要原因是人员增加测算基数增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

西安市长安区王寺街道办事处2022年部门预算公开报表.pdf