2021年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
党政综合办公室：主要承担党工委、办事处日常事务；负责党务、机要、档案、接待、督查、后勤服务等工作；负责党务、政务公开工作；负责纪检工作；负责人武工作；承办上级交办的其他事项。
党建工作办公室：主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、人大、政协、党建带群团建设等职责；承办上级交办的其他事项。
城市综合管理办公室：负责辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作；承办上级交办的其他事项。
社会事务办公室：主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理等职责；负责民政、社会保障综合性事务；负责社会救助、老龄、殡葬、残疾人等工作；负责科教文卫等工作；负责退役军人、拥军优抚等工作；承办上级交办的其他事项。
应急管理办公室：负责防汛抗旱、防灾减灾工作；负责安全生产监督及执法检查工作；承办上级交办的其他事项。
社区发展办公室：主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责；负责统计相关工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设、产业发展、经济合作社发展；负责农、林、水综合开发利用；负责河长制；负责动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作；承办上级交办的其他事项。
党群服务中心：负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施，提供有关公共服务、便民服务以及基层党组织的服务工作；负责企业服务、产业促进相关工作；承办上级交办的其他事项。
网格化管理服务中心：主要承担维护辖区平安稳定、信访等职责；负责辖区社会治安综合治理工作；负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责12345市民热线工作；协调联系公安派出所、司法所等工作；承办上级交办的其他事项。
综合保障服务中心：承担综合服务保障、征地拆迁等职责；承办上级交办的其他事项。负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处工作；负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察工作；负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；负责林业资源保护和国土绿化执法稽查；负责实施陆生野生动植物资源、湿地保护管护工作；协助上级部门做好自然资源调查和监测评价等相关工作；承办上级交办的其他事项。
财政所：负责财务日常监督管理核算；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后勤采购、资金管理；负责村财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；承办上级交办的其他事项。
二、2021年度部门工作任务
（一）基层党组织建设：以提升组织力为重点，突出政治功能，打造坚强的战斗堡垒，引领推进各项工作。
（二）党风廉政工作：强化监督，严守纪律规矩，整治“四风”问题和发生在群众身边的不正之风。
（三）新时代文明中心试点工作：巩固提升街道实践所和村示范站建设，推进志愿服务活动。
（四）思想政治建设：完善党工委中心组、机关学习例会制度，督促各基层支部落实“三会一课”制度，运用学习强国、远程教育等平台，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。
（五）脱贫攻坚：健全完善防返贫机制，进一步落实“四不”要求，实行动态管理，不断巩固脱贫成果。
（六）落实接访下访约访制度，化解信访突出矛盾，杜绝进京非访，降低赴省、市、西咸新区集访频次；推进平安建设工作。
（七）乡村振兴工作：做好农村集体产权改革工作；完成辖区农民人均可支配收入增长任务；做好动物防疫检疫、非洲猪瘟防控工作；做好畜牧产品、农产品质量监督检查工作；做好美国白蛾、松材线虫等重大林业有害生物防控工作；全面落实好“河湖长制”各项工作，做好防汛应急相关工作；做好生态村庄、美丽宜居示范村（人居环境示范村）建设工作；完成农村户厕改造、煤改洁相关任务；推进“四个一”工程。
（八）生态环境工作：全面落实铁腕治霾，水、土壤等污染防治各项任务。完成上级交办的各类整改任务。
（九）国土管理工作：按照党委管委会要求，按时做好土地征地、拆迁和流转工作。
（十）城乡环境提升工作：落实网格长、路长制度，做好环卫保洁、烟头革命、厕所革命、垃圾分类和治理等工作，同时做好信息报送。
（十一）安全生产工作：严格落实安全生产责任制，加强宣传教育。有效防范生产安全事故，坚决预防较大以上事故，全年无人员伤亡的安全生产责任事故。
（十二）教育卫体工作：落实控辍保学“七长责任制”工作。加强校外培训机构的日常监督管理；开展病媒生物消杀工作。做好健康细胞创建、卫生单位创建、卫生镇街创建。对辖区游泳场所进行摸底排查并监督；抓好体育行业安全生产，确保辖区高危险性体育活动场所无安全事故发生。
（十三）人社民政工作：做好城镇新增就业、农村劳动力转移就业、就业创业培训。做好被征地农民和农民工欠薪引发的信访稳定工作；按时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；做好城市社区提升改造、农村社区建设、日间照料中心建设，居家养老服务中心建设等工作。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，我办的部门预算仅包括部门本级预算和所属二级单位预算。纳入我办2021年部门预算编制范围的二级预算单位共0个。纳入我办2021年部门本级预算编制范围共有1个。我办的预算单位名称是：咸阳市渭城区正阳街道办事处。
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制235人，其中行政编制31人、事业编制204人；实有人员235人，其中行政31人、事业204人。单位管理的离退休人员39人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入8265.57万元，其中一般公共预算拨款收入8265.57万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加1047.01万元，主要原因是由于按照省市要求，2021年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加；2021年本部门预算支出8265.57万元，其中一般公共预算拨款支出8265.57万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加1047.01万元，主要原因是由于按照省市要求，2021年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入8265.57万元，其中一般公共预算拨款收入8265.57万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1047.01万元，主要原因是由于按照省市要求，2021年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。2021年本部门财政拨款支出8265.57万元，其中一般公共预算拨款支出8265.57万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1047.01万元，主要原因是由于今年按照省市要求，2021年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出8265.57万元，较上年增加1047.01万元，主要原因是由于按照省市要求，2021年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年当年一般公共预算支出8265.57万元，其中：
（1）行政运行（2010301）1453.80万元，较上年减少1918.97万元，原因是由于去年未列出事业运行科目，工资全部在行政运行反映；今年将养老、医疗、职业年金等分开列入各对应科目中，未列入工资，所以减少。
（2）一般行政管理事务（2010302）207.3万元，较上年增加91.14万元，原因是涉及此项业务经费预算增加。
（3）事业运行（2010350）1182.83万元，较上年增加1182.83万元，原因是去年未列此科目，事业人员工资全部计入行政运行科目中，故增加。
（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）108.53万元，较上年增加103.53万元，原因是今年专项业务项目预算增加。
（5）其他财政事务支出（2010699）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是专项业务经费增加。
（6）其他审计事务支出（2010899）11.10万元，与上年持平，原因是专项业务经费未变化。
（7）其他纪检监察事务支出（2011199）5.00万元，较上年减少15.00万元，原因是由于专项业务经费减少。
（8）其他组织事务支出（2013299）10.03万元，较上年减少42.20万元，原因是由于专项业务经费减少。
（9）宣传管理（2013304）15.00万元，较上年增加15.00万元，原因是由于去年此项专项业务经费未列入此科目。
（10）其他公安支出（2040299）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是由于去年此项专项业务经费未列入此科目。
（11）普法宣传（2040605）5.00万元，较上年减少5.00万元，原因是由于压缩预算，节省开支。
（12）国家司法救助支出（2049902）110.00万元，较上年增加110.00万元，原因是由于去年此项专项业务经费未列入此科目。
（13）培训支出（2050803）9.58万元，较上年增加9.58万元，原因是由于去年此项专项业务经费未列入此科目。
（14）基层政权建设和社区治理（2080208）1210.86万元，较上年增加1210.86万元，原因是由于去年此项专项业务经费未列入此科目。
（15）其他民政管理事务支出（2080299）19.41万元，较上年减少156.93万元，原因是由于专项业务经费科目转换问题。
（16）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）224.36万元，较上年增加224.36万元，原因是由于去年此项经费列入行政运行，今年列入此科目。
（17）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）111.48万元，较上年增加111.48万元，原因是由于去年此项经费列入行政运行，今年列入此科目。
（18）公益性岗位补贴（2080705）24.96万元，较上年增加4.80万元，原因由于此专项业务经费增加。
（19）死亡抚恤（2080801）5.82万元，较上年增加5.82万元，原因由于此专项业务经费增加。
（20）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）495.00万元，较上年增加495.00万元，原因由于去年次专项经费为列入此科目，故增加。
（21）儿童福利（2081001）28.08万元，较上年增加19.15万元，原因由于此专项业务经费增加。
（22）殡葬（2081004）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因由于此专项业务经费增加。
（23）残疾人生活和护理补贴（2081107）51.52万元，较上年增加6.75万元，原因由于此专项业务经费增加。
（24）其他残疾人事业支出（2081199）54.96万元，较上年增加28.85万元，原因由于此专项业务经费增加。
（25）城市最低生活保障金支出（2081901）15.17万元，较上年增加1.29万元，原因是由于原因由于此专项业务经费增加。
（26）农村最低生活保障金支出（2081902）373.57万元，较上年增加21.38万元，原因是由于此专项业务经费增加。
（27）临时救助支出（2082001）10.00万元，较上年增加3.00万元，原因是由于此专项业务经费增加。
（28）农村特困人员救助供养支出（2082102）37.58万元，较上年增加8.40万元，原因是由于此专项业务经费增加。
（29）其他农村生活救助（2082502）9.72万元，较上年减少0.28万元，原因是由于此专项业务经费减少。
（30）财政城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）15.00万元，较上年增加15.00万元，原因是由于去年此项经费列入行政运行，今年列入此科目。
（31）其他社会保障和就业支出（2089999）41.64万元，较上年增加25.51万元，原因是由于此专项业务经费增加。
（32）计划生育服务（2100717）220.62万元，较上年增加43.71万元，原因是由于此专项业务经费增加。
（33）行政单位医疗（2101101）115.29万元，较上年增加115.29万元，原因是由于去年此项经费列入行政运行，今年列入此科目。
（34）公务员医疗补助（2101103）12.15万元，较上年增加12.15万元，原因是由于去年此项经费列入行政运行，今年列入此科目。
（35）优抚对象医疗补助（2101401）7.85万元，较上年增加7.85万元，原因由于此专项业务经费增加。
（36）其他优抚对象医疗支出（2101499）20.00万元，较上年增加7.85万元，原因由于此专项业务经费增加。
（37）其他医疗保障管理事务支出（2101599）12.88万，较上年增加1.09万元，原因由于此专项业务经费增加。
（38）老龄卫生健康事务（2101601）346.06万元，较上年增加26.29万元，原因由于此专项业务经费增加。
（39）其他环境保护管理事务支出（2110199）33.00万元，较上年持平，原因是由于
此项经费未变化。
（40）农村环境保护（2110402）130.00万元，较上年增加105.00万元，原因是由于此专项业务经费增加。
（41）城乡社区规划与管理（2120201）63.60万元，较上年减少79.85万元，原因是由于此专项业务经费减少。
（42）城乡社区环境卫生（2120501）941.92万元，较上年减少56.03万元，原因是由于今年压缩预算，故经费减少。
（43）病虫害控制（2130108）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是由于此专项业务经费增加。
（44）行业业务管理（2130112）7.00万元，较上年增加7.00万元，原因是由于此专项业务经费增加。
（45）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）246.23万元，较上年减少106.89万元，原因是由于去年此项目里还包含村级补助及离休村干部等经费，今年在其他科目里列支。
（46）住房公积金（2210201）237.67万元，较上年增加237.67万元，原因是由于去年此项经费列入行政运行，今年列入此科目。
（47）其他自然灾害防治支出（2240699）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是由于此专项业务经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出8265.57万元，其中：
工资福利支出（301）3527.51万元3645.60万元，较上年减少118.09万元，原因是由于上级人员减少、人员工资及各项保障减少。
商品和服务支出（302）1380.30万元1660.99万元，较上年减少280.69万元，原因是由于按照上级文件精神，压缩预算节省开支。
对个人和家庭的补助（303）2847.53万元，较上年增加1209.06万元，原因是由于按照省市要求，2021年街镇全面改革事权下放，所以经费增加。
资本性支出（310）510.23万元，较上年增加236.73万元，原因是由于按照省市要求，2021年街镇全面改革事权下放，所以专项业务经费增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
工资福利支出（501）3527.51万元3645.60万元，较上年减少118.09万元，原因是由于上级人员减少、人员工资及各项保障减少。
商品和服务支出（502）1380.30万元1660.99万元，较上年减少280.69万元，原因是由于按照上级文件精神，压缩预算节省开支。
对个人和家庭的补助（509）2847.53万元，较上年增加1209.06万元，原因是由于按照省市要求，2021年街镇全面改革事权下放，所以经费增加。
资本性支出一（503）510.23万元，较上年增加236.73万元，原因是由于按照省市要求，2021年街镇全面改革事权下放，所以专项业务经费增加。
4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.71万元，较上年减少0.1万元（0.88%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减，其中：
2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费9.71万元，较上年减少0.1万元（0.88%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费3.00万元，较上年增加0.00万元（0%），未发生变化。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年未发生变化。2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出9.58万元，较上年增加9.58万元，增加的主要原因为去年培训费在公用经费中列支。本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆22辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共182.00万元，其中政府采购货物类预算182.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8265.57万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排378.43万元，较上年增加182.93万元，主要原因是因为2021年公用经费标准提高。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2021年部门综合预算公开报表
部门名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处
保密审查情况：张晓莉已审查
部门主要负责人审签情况：张朋为已审签
目录
| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
表1 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
表5 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
表6 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
表7 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
表8 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无此项目，公开空表 |
表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
表11 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
表12 | 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
表13 | 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 |
表1
2021年部门综合预算收支总表 | ||||||||
预算单位：正阳街道办事处 | 单位：万元 | |||||||
序号 | 收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目 （按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | |
1 | 一、部门预算 | 8,265.57 | 一、部门预算 | 8,265.57 | 一、部门预算 | 8,265.57 | 一、部门预算 | 8,265.57 |
2 | 1、财政拨款 | 8,265.57 | 1、一般公共服务支出 | 2,996.58 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,340.83 | 1、机关工资福利支出 | 3,527.51 |
3 | (1)一般公共预算拨款 | 8,265.57 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 2,956.59 | 2、机关商品和服务支出 | 1,380.30 | |
4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 378.43 | 3、机关资本性支出（一） | 510.23 | ||
5 | (2)政府性基金拨款 | 4、公共安全支出 | 120.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 5.82 | 4、机关资本性支出（二） | ||
6 | (3)国有资本经营预算收入 | 5、教育支出 | 9.58 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | ||
7 | 2、上级补助收入 | 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 4,924.74 | 6、对事业单位资本性补助 | |||
8 | 3、事业收入 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 570.92 | 7、对企业补助 | |||
9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 8、社会保障和就业支出 | 2,739.13 | (2)商品和服务支出 | 1,001.87 | 8、对企业资本性支出 | ||
10 | 4、事业单位经营收入 | 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 2,841.71 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,847.53 | ||
11 | 5、附属单位上缴收入 | 10、卫生健康支出 | 734.85 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | |||
12 | 6、其他收入 | 11、节能环保支出 | 163.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、债务利息及费用支出 | |||
13 | 12、城乡社区支出 | 1,005.52 | (6)资本性支出 | 510.23 | 12、债务还本支出 | |||
14 | 13、农林水支出 | 256.24 | (7)对企业补助(基本建设) | 13、转移性支出 | ||||
15 | 14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | 14、预备费及预留 | |||||
16 | 15、资源勘探工业信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | 15、其他支出 | |||||
17 | 16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
18 | 17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
19 | 18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
20 | 19、自然资源海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
21 | 20、住房保障支出 | 237.67 | ||||||
22 | 21、粮油物资储备支出 | |||||||
23 | 22、国有资本经营预算支出 | |||||||
24 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | ||||||
25 | 24、预备费 | |||||||
26 | 25、其他支出 | |||||||
27 | 26、转移性支出 | |||||||
28 | 27、债务还本支出 | |||||||
29 | 28、债务付息支出 | |||||||
30 | 29、债务发行费用支出 | |||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | 本年收入合计 | 8,265.57 | 本年支出合计 | 8,265.57 | 本年支出合计 | 8,265.57 | 本年支出合计 | 8,265.57 |
34 | 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
35 | 上年实户资金余额 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | ||||
36 | ||||||||
37 | 收入总计 | 8,265.57 | 支出总计 | 8,265.57 | 支出总计 | 8,265.57 | 支出总计 | 8,265.57 |
表2
2021年部门综合预算收入总表 | |||||||||||||||
预算单位：正阳街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||||||
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | ||||||
小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | ||||||||||||||
1 | 合计 | 8,265.57 | 8,265.57 | 8,265.57 | |||||||||||
2 | 102 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 8,265.57 | 8,265.57 | 8,265.57 | ||||||||||
3 | 102001 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 8,265.57 | 8,265.57 | 8,265.57 | ||||||||||
表3 2021年部门综合预算支出总表 | ||||||||||||
预算单位：正阳街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||||
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | ||||||||
合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | |||||
小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | |||||||||||
1 | 合计 | 8,265.57 | 8,265.57 | 8,265.57 | ||||||||
2 | 102 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 8,265.57 | 8,265.57 | 8,265.57 | |||||||
3 | 102001 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 8,265.57 | 8,265.57 | 8,265.57 | |||||||
表42021年部门综合预算财政拨款收支总表 | ||||||||
预算单位：正阳街道办事处 | 单位：万元 | |||||||
序号 | 收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | |
1 | 一、财政拨款 | 8,265.57 | 一、财政拨款 | 8,265.57 | 一、财政拨款 | 8,265.57 | 一、财政拨款 | 8,265.57 |
2 | 1、一般公共预算拨款 | 8,265.57 | 1、一般公共服务支出 | 2,996.58 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,340.83 | 1、机关工资福利支出 | 3,527.51 |
3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 2,956.59 | 2、机关商品和服务支出 | 1,380.30 | ||
4 | 2、政府性基金拨款 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 378.43 | 3、机关资本性支出（一） | 510.23 | ||
5 | 3、国有资本经营预算收入 | 4、公共安全支出 | 120.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 5.82 | 4、机关资本性支出（二） | ||
6 | 5、教育支出 | 9.58 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | |||
7 | 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 4,924.74 | 6、对事业单位资本性补助 | ||||
8 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 570.92 | 7、对企业补助 | ||||
9 | 8、社会保障和就业支出 | 2,739.13 | (2)商品和服务支出 | 1,001.87 | 8、对企业资本性支出 | |||
10 | 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 2,841.71 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,847.53 | |||
11 | 10、卫生健康支出 | 734.85 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | ||||
12 | 11、节能环保支出 | 163.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、债务利息及费用支出 | ||||
13 | 12、城乡社区支出 | 1,005.52 | (6)资本性支出 | 510.23 | 12、债务还本支出 | |||
14 | 13、农林水支出 | 256.24 | (7)对企业补助(基本建设) | 13、转移性支出 | ||||
15 | 14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | 14、预备费及预留 | |||||
16 | 15、资源勘探工业信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | 15、其他支出 | |||||
17 | 16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
18 | 17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
19 | 18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
20 | 19、自然资源海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
21 | 20、住房保障支出 | 237.67 | ||||||
22 | 21、粮油物资储备支出 | |||||||
23 | 22、国有资本经营预算支出 | |||||||
24 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | ||||||
25 | 24、预备费 | |||||||
26 | 25、其他支出 | |||||||
27 | 26、转移性支出 | |||||||
28 | 27、债务还本支出 | |||||||
29 | 28、债务付息支出 | |||||||
30 | 29、债务发行费用支出 | |||||||
31 | ||||||||
32 | 收入总计 | 8,265.57 | 支出总计 | 8,265.57 | 支出总计 | 8,265.57 | 支出总计 | 8,265.57 |
表52021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目-不含上年结转） | |||||||
预算单位：正阳街道办事处 | 单位：万元 | ||||||
| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
1 | 合计 | 8,265.57 | 2,962.41 | 378.43 | 4,924.74 | ||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,996.58 | 2,267.78 | 368.85 | 359.95 | |
3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,952.46 | 2,267.78 | 368.85 | 315.83 | |
4 | 2010301 | 行政运行 | 1,453.80 | 1,084.95 | 368.85 | ||
5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 207.30 | 207.30 | |||
6 | 2010350 | 事业运行 | 1,182.83 | 1,182.83 | |||
7 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 108.53 | 108.53 | |||
8 | 20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | |||
9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||
10 | 20108 | 审计事务 | 11.10 | 11.10 | |||
11 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 11.10 | 11.10 | |||
12 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | |||
13 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
14 | 20132 | 组织事务 | 10.03 | 10.03 | |||
15 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.03 | 10.03 | |||
16 | 20133 | 宣传事务 | 15.00 | 15.00 | |||
17 | 2013304 | 宣传管理 | 15.00 | 15.00 | |||
18 | 204 | 公共安全支出 | 120.00 | 120.00 | |||
19 | 20402 | 公安 | 5.00 | 5.00 | |||
20 | 2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 5.00 | |||
21 | 20406 | 司法 | 5.00 | 5.00 | |||
22 | 2040605 | 普法宣传 | 5.00 | 5.00 | |||
23 | 20499 | 其他公共安全支出 | 110.00 | 110.00 | |||
24 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 110.00 | 110.00 | |||
25 | 205 | 教育支出 | 9.58 | 9.58 | |||
26 | 20508 | 进修及培训 | 9.58 | 9.58 | |||
27 | 2050803 | 培训支出 | 9.58 | 9.58 | |||
28 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,739.13 | 341.66 | 2,397.47 | ||
29 | 20802 | 民政管理事务 | 1,230.27 | 1,230.27 | |||
30 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,210.86 | 1,210.86 | |||
31 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 19.41 | 19.41 | |||
32 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335.84 | 335.84 | |||
33 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.36 | 224.36 | |||
34 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.48 | 111.48 | |||
35 | 20807 | 就业补助 | 24.96 | 24.96 | |||
36 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 24.96 | 24.96 | |||
37 | 20808 | 抚恤 | 500.82 | 5.82 | 495.00 | ||
38 | 2080801 | 死亡抚恤 | 5.82 | 5.82 | |||
39 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 495.00 | 495.00 | |||
40 | 20810 | 社会福利 | 38.08 | 38.08 | |||
41 | 2081001 | 儿童福利 | 28.08 | 28.08 | |||
42 | 2081004 | 殡葬 | 10.00 | 10.00 | |||
43 | 20811 | 残疾人事业 | 106.48 | 106.48 | |||
44 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 51.52 | 51.52 | |||
45 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 54.96 | 54.96 | |||
46 | 20819 | 最低生活保障 | 388.74 | 388.74 | |||
47 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 15.17 | 15.17 | |||
48 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 373.57 | 373.57 | |||
49 | 20820 | 临时救助 | 10.00 | 10.00 | |||
50 | 2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 10.00 | |||
51 | 20821 | 特困人员救助供养 | 37.58 | 37.58 | |||
52 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 37.58 | 37.58 | |||
53 | 20825 | 其他生活救助 | 9.72 | 9.72 | |||
54 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 9.72 | 9.72 | |||
55 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 15.00 | 15.00 | |||
56 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 15.00 | 15.00 | |||
57 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.64 | 41.64 | |||
58 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.64 | 41.64 | |||
59 | 210 | 卫生健康支出 | 734.85 | 115.29 | 619.56 | ||
60 | 21007 | 计划生育事务 | 220.62 | 220.62 | |||
61 | 2100717 | 计划生育服务 | 220.62 | 220.62 | |||
62 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.44 | 115.29 | 12.15 | ||
63 | 2101101 | 行政单位医疗 | 115.29 | 115.29 | |||
64 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.15 | 12.15 | |||
65 | 21014 | 优抚对象医疗 | 27.85 | 27.85 | |||
66 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 7.85 | 7.85 | |||
67 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 20.00 | 20.00 | |||
68 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 12.88 | 12.88 | |||
69 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 12.88 | 12.88 | |||
70 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 346.06 | 346.06 | |||
71 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 346.06 | 346.06 | |||
72 | 211 | 节能环保支出 | 163.00 | 163.00 | |||
73 | 21101 | 环境保护管理事务 | 33.00 | 33.00 | |||
74 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 33.00 | 33.00 | |||
75 | 21104 | 自然生态保护 | 130.00 | 130.00 | |||
76 | 2110402 | 农村环境保护 | 130.00 | 130.00 | |||
77 | 212 | 城乡社区支出 | 1,005.52 | 1,005.52 | |||
78 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 63.60 | 63.60 | |||
79 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 63.60 | 63.60 | |||
80 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 941.92 | 941.92 | |||
81 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 941.92 | 941.92 | |||
82 | 213 | 农林水支出 | 256.24 | 256.24 | |||
83 | 21301 | 农业农村 | 10.00 | 10.00 | |||
84 | 2130108 | 病虫害控制 | 3.00 | 3.00 | |||
85 | 2130112 | 行业业务管理 | 7.00 | 7.00 | |||
86 | 21307 | 农村综合改革 | 246.24 | 246.24 | |||
87 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 246.24 | 246.24 | |||
88 | 221 | 住房保障支出 | 237.67 | 237.67 | |||
89 | 22102 | 住房改革支出 | 237.67 | 237.67 | |||
90 | 2210201 | 住房公积金 | 237.67 | 237.67 | |||
91 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | |||
92 | 22406 | 自然灾害防治 | 3.00 | 3.00 | |||
93 | 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 3.00 | 3.00 | |||
表6
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） | |||||||||
预算单位：正阳街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
1 | 合计 | 8,265.57 | 2,962.41 | 378.43 | 4,924.74 | ||||
2 | 301 | 工资福利支出 | 3,527.51 | 2,956.59 | 570.92 | ||||
3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 786.24 | 786.24 | |||
4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 162.62 | 162.62 | |||
5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 775.50 | 775.50 | |||
6 | 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 543.42 | 543.42 | |||
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 222.97 | 222.97 | |||
8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 111.48 | 111.48 | |||
9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 115.29 | 115.29 | |||
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | |||
11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 237.67 | 237.67 | |||
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 570.92 | 570.92 | |||
13 | 302 | 商品和服务支出 | 1,380.30 | 378.43 | 1,001.87 | ||||
14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 377.11 | 29.13 | 347.98 | ||
15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 9.71 | 9.71 | |||
16 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10.89 | 10.89 | |||
17 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10.89 | 10.89 | |||
18 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 19.42 | 19.42 | |||
19 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 14.10 | 14.10 | |||
20 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 21.77 | 21.77 | |||
21 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 31.20 | 31.20 | |||
22 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 9.58 | 9.58 | |||
23 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 9.71 | 9.71 | |||
24 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 180.00 | 180.00 | |||
25 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 230.78 | 230.78 | |||
26 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 11.10 | 11.10 | |||
27 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 137.90 | 137.90 | |||
28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |||
29 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 73.52 | 73.21 | 0.31 | ||
30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 229.63 | 29.13 | 200.50 | ||
31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,847.53 | 5.82 | 2,841.71 | ||||
32 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 5.82 | 5.82 | |||
33 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 505.00 | 505.00 | |||
34 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,844.05 | 1,844.05 | |||
35 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 457.66 | 457.66 | |||
36 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20.00 | 20.00 | |||
37 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 15.00 | 15.00 | |||
38 | 310 | 资本性支出 | 510.23 | 510.23 | |||||
39 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物构建 | 395.23 | 395.23 | |||
40 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 5.00 | 5.00 | |||
41 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 110.00 | 110.00 | |||
表7
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） | ||||||
预算单位：正阳街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
1 | 合计 | 3,340.83 | 2,962.41 | 378.43 | ||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,636.63 | 2,267.78 | 368.85 | |
3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,636.63 | 2,267.78 | 368.85 | |
4 | 2010301 | 行政运行 | 1,453.80 | 1,084.95 | 368.85 | |
5 | 2010350 | 事业运行 | 1,182.83 | 1,182.83 | ||
6 | 205 | 教育支出 | 9.58 | 9.58 | ||
7 | 20508 | 进修及培训 | 9.58 | 9.58 | ||
8 | 2050803 | 培训支出 | 9.58 | 9.58 | ||
9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 341.66 | 341.66 | ||
10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335.84 | 335.84 | ||
11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.36 | 224.36 | ||
12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.48 | 111.48 | ||
13 | 20808 | 抚恤 | 5.82 | 5.82 | ||
14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 5.82 | 5.82 | ||
15 | 210 | 卫生健康支出 | 115.29 | 115.29 | ||
16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.29 | 115.29 | ||
17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 115.29 | 115.29 | ||
18 | 221 | 住房保障支出 | 237.67 | 237.67 | ||
19 | 22102 | 住房改革支出 | 237.67 | 237.67 | ||
20 | 2210201 | 住房公积金 | 237.67 | 237.67 | ||
表8
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） | ||||||||
预算单位：正阳街道办事处 | 单位：万元 | |||||||
| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
1 | 合计 | 3,340.83 | 2,962.41 | 378.43 | ||||
2 | 301 | 工资福利支出 | 2,956.59 | 2,956.59 | ||||
3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 786.24 | 786.24 | ||
4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 162.62 | 162.62 | ||
5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 775.50 | 775.50 | ||
6 | 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 543.42 | 543.42 | ||
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 222.97 | 222.97 | ||
8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 111.48 | 111.48 | ||
9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 115.29 | 115.29 | ||
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | ||
11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 237.67 | 237.67 | ||
12 | 302 | 商品和服务支出 | 378.43 | 378.43 | ||||
13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 29.13 | 29.13 | ||
14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 9.71 | 9.71 | ||
15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10.89 | 10.89 | ||
16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10.89 | 10.89 | ||
17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 19.42 | 19.42 | ||
18 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 14.10 | 14.10 | ||
19 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 21.77 | 21.77 | ||
20 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 9.58 | 9.58 | ||
21 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 9.71 | 9.71 | ||
22 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 137.90 | 137.90 | ||
23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | ||
24 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 73.21 | 73.21 | ||
25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 29.13 | 29.13 | ||
26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.82 | 5.82 | ||||
27 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 5.82 | 5.82 | ||
表9
2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） | ||||||||
预算单位：正阳街道办事处 | 单位：万元 | |||||||
序号 | 收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | |
1 | 一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、人员经费和公用经费支出 | 一、机关工资福利支出 | ||||
2 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 工资福利支出 | 二、机关商品和服务支出 | |||||
3 | 三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | 三、机关资本性支出（一） | |||||
4 | 四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | 四、机关资本性支出（二） | |||||
5 | 五、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | 五、对事业单位经常性补助 | |||||
6 | 六、农林水支出 | 二、专项业务经费支出 | 六、对事业单位资本性补助 | |||||
7 | 七、交通运输支出 | 工资福利支出 | 七、对企业补助 | |||||
8 | 八、资源勘探工业信息等支出 | 商品和服务支出 | 八、对企业资本性支出 | |||||
9 | 九、金融支出 | 对个人和家庭的补助 | 九、对个人和家庭的补助 | |||||
10 | 十、其他支出 | 债务付息及费用支出 | 十、对社会保障基金补助 | |||||
11 | 十一、转移性支出 | 资本性支出(基本建设) | 十一、债务利息及费用支出 | |||||
12 | 十二、债务还本支出 | 资本性支出 | 十二、债务还本支出 | |||||
13 | 十四、债务付息支出 | 对企业补助(基本建设） | 十三、转移性支出 | |||||
14 | 十五、债务发行费用支出 | 对企业补助 | 十四、预备费及预留 | |||||
15 | 对社会保障基金补助 | 十五、其他支出 | ||||||
16 | 其他支出 | |||||||
17 | 三、上缴上级支出 | |||||||
18 | 四、事业单位经营支出 | |||||||
19 | 五、对附属单位补助支出 | |||||||
20 | ||||||||
21 | 本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | ||||
表10
2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | ||||
预算单位：正阳街道办事处 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
1 | 合计 | 4,924.74 | ||
2 | 102 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 4,924.74 | |
3 | 102001 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 4,924.74 | |
4 | 专用项目 | 4,924.74 | ||
6 | 公厕运行经费 | 60.00 | 用于对辖区的公厕运行经费 | |
7 | 农村环境卫生整治 | 941.92 | 深入开展农村生活垃圾治理行动，到2021年底，实现农村生活垃圾治理全城覆盖，达到清扫保洁到位环卫设施到位、源头治理到位，管理运行到位，长效机制到位，的“五个到位”目标，确保农村生活垃圾100%定点收集。农村生活垃圾得到有效治理。 | |
8 | 平安驿站建设 | 50.00 | 用于对平安驿站建设工作。 | |
9 | 视频监控维修维护 | 30.00 | 继续坚持平安建设视频系统正常工作，及时维护 | |
10 | 网格化人员经费 | 33.60 | 用于对网格化人员的补助。 | |
12 | 平安建设（营商环境）等工作经费 | 5.00 | 紧紧围绕建设“平安西咸·法治秦汉”建设宣传为目标，展现新时代政法综治队伍新气象新作为，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感和社会治安满意率、知晓率。 | |
13 | 扫黑除恶经费 | 5.00 | 制作扫黑除恶横幅、宣传彩页等。 | |
14 | 社区及网格（综治）中心建设 | 60.00 | 继续完善兰池社区网格化中心建设。 | |
16 | 农村生活污水和农村黑臭水治理 （坑塘） | 15.00 | 农村污水治理方面为污水处理站运维、坑塘涝池抽排及应急整治工作。 | |
17 | 农村污水治理 | 30.00 | 农村污水处理站运维、坑塘涝池抽排几应急整治。 | |
18 | 生态环境保护经费 | 25.00 | 维护辖区内生态环境，做好三夏三秋禁烧工作。 | |
19 | 驻场员工资 | 33.00 | 用于对驻场员的补助。 | |
21 | 应急物资的储备 | 3.00 | 按照上级部门要求为了记忆布加快应急物资、设备储备体系建设，完善突发事件应急处置体制机制，储足储好各类应急物资，不断提高设施装备水平，全面增强突发事件应急处置能力，有效保障人民群众生命财产安全，促进我办经纪、社会效益又好又快发展。 | |
23 | 60岁以上离任村级正职补贴 | 33.23 | 发放60岁以上离任村级正职补贴。 | |
24 | 村“两委”成员补贴 | 173.81 | 对村两委成员的补贴。 | |
25 | 村（社区）“两委”换届工作经费 | 5.20 | 完成村及社区两委换届工作。 | |
26 | 党员远程教育站点管理员补贴 | 1.73 | 发放党员远程教育站点管理员补贴。 | |
27 | 行政村办公经费 | 34.00 | 对村委会办公经费的补助，保障村正常运行。 | |
28 | 巡逻队经费 | 66.60 | 三级巡逻队人员补助 | |
29 | 重大动物疫病防控资金 | 7.00 | 做好动物重大疫病防控工作。 | |
31 | 60年代精简人员生活费 | 3.64 | 发放60年代精简人员生活费。 | |
32 | 62年师范卫校毕业未分配人员补助金 | 6.72 | 发放62年师范卫校毕业未分配人员补助金。 | |
33 | 残疾人两项补贴 | 51.52 | 用于对辖区残疾人两项补贴。 | |
34 | 残疾人燃油补贴 | 0.31 | 用于肢体残疾人机动轮椅车燃油补贴。 | |
35 | 残疾人助学 | 1.96 | 用于农村残疾人义务教育阶段残疾学生及残疾人家庭学生补助、电大西安教育学院残疾人大专补助、电大西安教育学院残疾人本科补助等。 | |
36 | 残疾人组织建设工作经费 | 36.56 | 用于残疾人组织建设工作经费。 | |
37 | 城市最低生活保障金 | 15.17 | 用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。 | |
38 | 村级养老保险协办员和街办养老保 险协办员补助 | 15.00 | 用于对村级养老保险协办员和街办养老保险协办员补助。 | |
39 | 儿童督导员、儿童主任岗位补贴 | 18.48 | 用于发放儿童督导员、儿童主任岗位补贴。 | |
40 | 扶贫公益专岗补贴 | 24.96 | 针对建档立卡贫困户中“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”的三无人员设置公益专岗，解决贫困劳动力稳定就业问题。 | |
41 | 高龄补贴 | 339.86 | 用于发放高龄老人的帮扶资助。 | |
42 | 孤儿基本生活费 | 1.20 | 用于对孤儿提供基本生活补助。 | |
43 | 价格临时补贴 | 38.00 | 用于享受国家定期抚恤补助的优抚对象、城乡低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等困难群体。 | |
44 | 困难老党员慰问 | 1.80 | 用于对困难老党员慰问。 | |
45 | 困难群众、儿童、退役军人等慰问金 | 8.97 | 用于春节、八一等节日慰问困难群众、儿童、退役军人等。 | |
46 | 临时救助 | 10.00 | 用于城乡生活困难居民的临时救助支出。对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境的人员给予应急性的救助。 | |
47 | 民政信息员工作补贴 | 6.72 | 用于民政信息员工作补贴 | |
48 | 农村丧失劳动能力和贫困老年人 | 0.54 | 用于对农村丧失劳动能力和贫困老年人补助。 | |
49 | 农村最低生活保障金 | 373.57 | 用于发放农村最低生活保障金。 | |
50 | 贫困学生资助 | 3.00 | 用于困难家庭应届大学毕业生、普通高中生生活资助。 | |
51 | 秦韵佳苑、兰池佳苑社区改造 | 395.23 | 推行基层服务型党组织建设，提升社区为民服务能力，加强社区基础和服务保障工作。 | |
52 | 全民参保入户调查登记工作经费 | 3.72 | 发放全民参保入户调查登记工作经费、村级养老保险协办员和街办养老保险协办员补助。 | |
53 | 社区“两委”及社工五险一金单位 部分 | 188.16 | 用于社区“两委”人员及社区专职工作人员缴纳五险一金单位部分。 | |
54 | 社区“两委”人员补贴 | 352.79 | 发放社区“两委”人员补贴。 | |
55 | 社区工作经费 | 100.50 | 用于社区办公经费和服务群众专项经费。 | |
56 | 社区专职人员工作补贴 | 174.18 | 用于社区专职工作人员补贴、降温费、取暖费、奖励性补贴等支出。 | |
57 | 生活困难失能老人生活补助 | 5.66 | 生活困难失能老人生活补助 | |
58 | 事实无人抚养儿童生活费 | 8.40 | 用于事实无人抚养儿童生活补助。 | |
59 | 特困人员救助供养 | 37.58 | 用于农村特困人员救助供养支出。 | |
60 | 易肇事肇祸以奖代补资金 | 16.13 | 用于易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补助。 | |
61 | 优抚对象、临时救助 | 20.00 | 用于对优抚对象、临时救助补助。 | |
62 | 优抚金 | 495.00 | 对我辖区在乡老复员军人的生活补助标准及带病回乡退伍军人生活补助及对居住在农村和城镇无工作单位、18周岁之前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女，对《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵提高老年生活补助项目。 | |
63 | 殡葬救助补助金 | 10.00 | 用于殡葬救助补助金 | |
65 | 病媒生物防治经费 | 3.00 | 防治我辖区内病媒生物工作经费。 | |
66 | 城市居民 独生子女保健费“106” | 0.38 | 发放城市居民 独生子女保健费“106”补助 | |
67 | 城乡居民医保工作开展经费 | 12.88 | 陕西省人力资源和社会保障厅《关于对我省户籍人口疑似未参加基本养老保险人员进行调查登记工作的通知》（陕人社函）2019 331号工作要求，采用参保数据与公安部门户籍数据比对，筛选需要入户调查人员共计64400人。 | |
68 | 独生子女保健费 | 94.25 | 发放独生子女保健费。 | |
69 | 国家奖扶、独女户、特扶伤残、特 扶失独、三级手术并症等各类奖扶 资金 | 87.18 | 发放国家奖扶、独女户、特扶伤残、特扶失独、三级手术并症等各类奖扶资金 | |
70 | 划转大学生村官社保补缴费用 | 0.92 | 补缴划转大学生村官社保补缴费用 | |
71 | 计划生育相关宣传培训、系统维护 等费用 | 8.36 | 用于计划生育宣传及系统维护的费用。 | |
72 | 计生特殊家庭“五免两补三服务” 费用 | 7.85 | 发放计生特殊家庭“五免两补三服务”补助。 | |
73 | 计生专干工资、中心户长工资 | 23.10 | 发放计生专干工资、中心户长工资。 | |
74 | 失独家庭一次性补助金 | 6.00 | 发放失独家庭一次性补助金。 | |
75 | 退休人员公务员补助及大病补助金 | 11.23 | 退休人员公务员补助及大病补助资金。 | |
76 | 孕前检查交通补助费用 | 1.35 | 发放孕前检查交通补助 | |
78 | 精神文明建设工作经费 | 15.00 | 用于对精神文明建设工作经费。 | |
80 | 财政所建设 | 3.00 | 标准3万元。 | |
81 | 村财审计 | 11.10 | 按照《中华人民共和国审计法》及其他实施条例，对正阳辖区所有村级、社区收支业务进行审计监督，为确保村级各项投资项目正常开展，规范管理，提高自己使用效益。 | |
82 | 党员干部培训 | 10.03 | 进一步夯实农村基层组织建设工作基础，调动村干部工作积极性，推动村级各项工作的顺利开展 | |
83 | 纪检办案经费 | 5.00 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，协助党委深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。配合上级监察、纪委处理辖区案件 | |
84 | 临聘人员工资 | 32.40 | 用于对临聘人员工资 | |
85 | 全年电瓶车维修 | 1.20 | 对机关6辆电瓶车进行维修。 | |
86 | 三服四化建设 | 177.00 | 创建1个标准化便民服务站示范点，创建2个社区便民服务室示范点，20个标准化村便民服务室 | |
87 | 铁路护路经费 | 6.00 | 护路队工资。 | |
88 | 武装工作经费 | 5.00 | 用于基层武装征兵相关工作；征兵工作的宣传/兵役登记/体检/政审/安置等。 | |
89 | 宣传费 | 5.00 | 用于办事处环保、党建、综治、农业、水利、文化等宣传经费 | |
90 | 政府采购 | 5.00 | 根据全年工作需要跟换与采购办公设备。 | |
91 | 职工体检 | 14.10 | 用于对办事处职工体检。 | |
表11
2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） | ||||||||||||||||||||||||||||
预算单位：正阳街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||||||||||||||||
1 | 合计 | 29 | 182.00 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 201 | 03 | 02 | 102 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 29 | 182.00 | |||||||||||||||||||||
3 | 201 | 03 | 02 | 102001 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 29 | 182.00 | |||||||||||||||||||||
4 | 201 | 03 | 02 | 三服四化建设 | A03专用设备 | 一批 | 1 | 302 | 18 | 502 | 04 | 177.00 | ||||||||||||||||
5 | 201 | 03 | 02 | 政府采购 | A02010104台式计算机 | 联想 | 5 | 310 | 02 | 503 | 06 | 1.75 | ||||||||||||||||
6 | 201 | 03 | 02 | 政府采购 | A02010105便携式计算机 | 联想 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 1.10 | ||||||||||||||||
7 | 201 | 03 | 02 | 政府采购 | A0206180203空调机 | 格力 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 1.20 | ||||||||||||||||
8 | 201 | 03 | 02 | 政府采购 | A0601办公家具 | 桌椅 | 19 | 310 | 02 | 503 | 06 | 0.95 | ||||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出预算表 （不含上年结转） | ||||||||||||||||||||||||||||
预算单位：正阳街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 合计 | 22.29 | 12.71 | 0.00 | 9.71 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 9.58 | ||||||||||||||||||
2 | 102 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 22.29 | 12.71 | 0.00 | 9.71 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 9.58 | |||||||||||||||||
3 | 102001 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 22.29 | 12.71 | 0.00 | 9.71 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 9.58 | |||||||||||||||||
表13
2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
单位：万元
项目名称 | 专用项目-城乡社区支出 | ||||
主管部门 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 实施期限 | 2021--2021 | ||
资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 1005.52 | 年度资金总额： | 1005.52 | |
其中：财政拨款 | 1005.52 | 其中：财政拨款 | 1005.52 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 | |||
严格落实“一日两扫、三级巡查”要求。辖区主干道机械化清扫率达到100%，每天每克含尘量达到5克/平方米。城市道路清扫干净、洒水及时，无渣土和垃圾抛洒、无浮土堆积等现象。人行道及道沿以上公共区域无灰带、无浮土、无污泥（水）、无垃圾落地。 “门前三包”制度有效落实。 | 严格落实“一日两扫、三级巡查”要求。辖区主干道机械化清扫率达到100%，每天每克含尘量达到5克/平方米。城市道路清扫干净、洒水及时，无渣土和垃圾抛洒、无浮土堆积等现象。人行道及道沿以上公共区域无灰带、无浮土、无污泥（水）、无垃圾落地。 “门前三包”制度有效落实。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 通过环境卫生防治工作，考核辖区村数量 | 17个村，6个社区 | ||
产出指标 | 质量指标 | 政府服务水平提升率 | 100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成工作任务 | 2021年12月31日前 | ||
产出指标 | 成本指标 | 支出确保控制在预算成本之内 | 1005.52万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边环境保护产业发展 | ≥95% | ||
效益指标 | 生态效益指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 维护辖区稳定 | 常态化 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 100% | ||
项目名称 | 专用项目-公共安全支出 | ||||
主管部门 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 实施期限 | 2021--2021 | ||
资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 120.00 | 年度资金总额： | 120.00 | |
其中：财政拨款 | 120.00 | 其中：财政拨款 | 120.00 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 | |||
紧紧围绕建设“平安西咸·法治秦汉”建设宣传为目标，展现新时代政法综治队伍新气象新作为，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感和社会治安满意率、知晓率。 | 紧紧围绕建设“平安西咸·法治秦汉”建设宣传为目标，展现新时代政法综治队伍新气象新作为，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感和社会治安满意率、知晓率。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 宣传横幅每村不少于两条，印制彩页不少于2000张 | ||
产出指标 | 质量指标 | 扫黑除恶办案质量 | 有所提升 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | ||
产出指标 | 成本指标 | 控制在预算内 | 120.00万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 完成全年扫黑除恶 工作 | 提升扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 扫黑除恶工作机制 | 长效化 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | ||
项目名称 | 专用项目-节能环保支出 | ||||
主管部门 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 实施期限 | 2021--2021 | ||
资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 163.00 | 年度资金总额： | 163.00 | |
其中：财政拨款 | 163.00 | 其中：财政拨款 | 163.00 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 | |||
贯彻落实新城提升人居环境的目标要求，进一步优化人居环境，完善辖区功能配套，全面改善辖区居住环境，提升辖区群众幸福感，获得感，满意度。贯彻落实《西咸新区‘铁腕治霾，保卫蓝天’三年行动方案》，进一步加大大气污染防治力度，加强农村污水治理力度，推动窑店环境空气质量持续改善。 | 贯彻落实新城提升人居环境的目标要求，进一步优化人居环境，完善辖区功能配套，全面改善辖区居住环境，提升辖区群众幸福感，获得感，满意度。贯彻落实《西咸新区‘铁腕治霾，保卫蓝天’三年行动方案》，进一步加大大气污染防治力度，加强农村污水治理力度，推动窑店环境空气质量持续改善。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 治理辖区生活污水及黑臭水体 | 17个村，6个社区 | ||
产出指标 | 质量指标 | 环境卫生质量标准 | 明显提升 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成工作任务 | 2021年12月31日前 | ||
产出指标 | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 163.00万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善辖区内环境卫 生 | 明显提升 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 蓝天率 | 达标 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 生态环境可持续发 展 | 常态化 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | ||
项目名称 | 专用项目-农林水支出 | ||||
主管部门 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 实施期限 | 2021-2021 | ||
资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 256.24 | 年度资金总额： | 256.24 | |
其中：财政拨款 | 256.24 | 其中：财政拨款 | 256.24 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 | |||
一、确保村委会干部、党员远程指导员工资的按时发放。二、保障离任村干部 工资的按时发放。三、保证村组织正常办公。四、用于购买病媒生物防治药品 。五、其他扶贫支出。 | 保证农林水各项工作顺利有效开展。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 村数量 | 17个村，6个社区 | ||
产出指标 | 质量指标 | 村级组织经费发放准 确率 | 100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 确保全年经费按时支 出 | 2021年12月31日前 | ||
产出指标 | 成本指标 | 控制在预算成本之内 | 256.24万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织办公效率 | 有所提升 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 100% | ||
项目名称 | 专用项目-卫生健康支出 | ||||
主管部门 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 实施期限 | 2021--2021 | ||
资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 734.85 | 年度资金总额： | 734.85 | |
其中：财政拨款 | 734.85 | 其中：财政拨款 | 734.85 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 | |||
提高公共卫生服务质量和水平，加强基层卫生能力建设，建立和完善老年健 康服务体系，以及计划生育特殊家庭帮扶。 | 提高公共卫生服务质量和水平，加强基层卫生能力建设 ，建立和完善老年健康服务体系，以及计划生育特殊家庭 帮扶。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 按照文件要求发放 各类保障资金 | 734.85万元 | ||
产出指标 | 质量指标 | 补助资金发放准确 率 | 100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 确保辖区卫生健康 工作的顺利开展 | 2021年12月31日前 | ||
产出指标 | 成本指标 | 执行补贴制度 | 符合国家标准 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 计生、高龄宣传力 度 | 有所提升 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高公共卫生质量 和水平 | 可持续 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | ||
项目名称 | 专用项目-住房保障支出 | ||||
主管部门 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 实施期限 | 2021--2021 | ||
资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 237.67 | 年度资金总额： | 237.67 | |
其中：财政拨款 | 237.67 | 其中：财政拨款 | 237.67 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 | |||
保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 | 保障职工的合法权益。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 支付率 | 100% | ||
产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目期限 | 全年 | ||
产出指标 | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 不大于237.67万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层便民服务站标 准化建设 | 有所提升 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 发放周期 | 全年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | ||
项目名称 | 专用项目-灾害防治及应急管理支出 | ||||
主管部门 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 实施期限 | 2021--2021 | ||
资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 3.00 | 年度资金总额： | 3.00 | |
其中：财政拨款 | 3.00 | 其中：财政拨款 | 3.00 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 | |||
切实做好抢险救灾应急工作，最大限度的减轻地质灾害造成的损失，提高突 发地质灾害应急处置的避险能力，切实保护好辖区群众的生命财产安全。 | 切实做好抢险救灾应急工作，最大限度的减轻地质灾害造 成的损失，提高突发地质灾害应急处置的避险能力，切实 保护好辖区群众的生命财产安全。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 应急范围 | 17个村、6个社区 | ||
产出指标 | 质量指标 | 应急事件处理效率 | 有所提升 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成物资保障 | 2021年12月31日前 | ||
产出指标 | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 3万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 汛期防范能力 | 有所提升 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 切实保护好辖区群 众的生命财产安全 | 常态化 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | ||
项目名称 | 专用项目-教育支出 | ||||
主管部门 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 实施期限 | 2021--2021 | ||
资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 9.58 | 年度资金总额： | 9.58 | |
其中：财政拨款 | 9.58 | 其中：财政拨款 | 9.58 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 | |||
保障机关行政事业管理工作的顺利开展。 | 保障机关行政事业管理工作的顺利开展。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 保障各类培训正常进行 | 100% | ||
产出指标 | 质量指标 | 机关工作服务水平 率 | 100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 确保全年行政事业 管理工作的顺利开 展 | 全年 | ||
产出指标 | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 不大于9.58万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层便民服务站标 准化建设 | 有所提升 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 服务体系 | 不断完善 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | ||
项目名称 | 专用项目-社会保障和就业支出 | ||||
主管部门 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 实施期限 | 2021--2021 | ||
资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 2739.13 | 年度资金总额： | 2739.13 | |
其中：财政拨款 | 2739.13 | 其中：财政拨款 | 2739.13 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 | |||
保障困难群体、特殊群体、优抚群体基本生活的各项民政资金准确、及时、 足额发放到民政对象手上。 | 保障困难群体、特殊群体、优抚群体基本生活的各项民政 资金准确、及时、足额发放到民政对象手上。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 严格按照文件发放 补助金额 | 2739.13万元 | ||
产出指标 | 质量指标 | 民政资金发放效率 | 有所提升 | ||
产出指标 | 时效指标 | 确保全年资金按时 发放到位 | 2021年12月31日前 | ||
产出指标 | 成本指标 | 执行补贴制度 | 符合国家标准 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会福利保障水平 | 有所提升 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 长效化 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | ||
项目名称 | 专用项目-一般公共服务支出 | ||||
主管部门 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 实施期限 | 2021-2021 | ||
资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 2996.58 | 年度资金总额： | 2996.58 | |
其中：财政拨款 | 2996.58 | 其中：财政拨款 | 2996.58 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 | |||
一、确保机关干部工资的按时发放。二、保障机关各项事务的顺利开展。三、保证财务工作的正常进行。 | 提高基层服务水平及群众满意度。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 机关干部人数 | 235人 | ||
产出指标 | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 确保工作的顺利开展 | 2021年12月31日前 | ||
产出指标 | 成本指标 | 不超过预算 | 2996.58万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | 有所提升 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 发放周期 | 全年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | ||
陕公网安备 61019602000052号