目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
(1)贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级的决议、决定,制定本辖区实施的具体方案,并做好落实。(2)负责为各类经济主体提供政策服务和营造发展环境;加强财政资金及专项资金监督和管理;负责执行国家有关财经法规和政策;做好统计相关工作。(3)负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理工作。(4)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。(5)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,严格按照国家有关财经纪律和政策执行。(6)制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理信访案件,调解民事纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。(7)承办泾河新城党委、管委会交办的其他事项。
(二)机构设置
(1)党政综合办公室;(2)党建工作办公室;(3)城乡综合管理办公室;(4)社会事务办公室;(5)平安建设和应急管理办公室;(6)社区发展办公室;(7)党群服务中心;(8)网格化管理服务中心;(9)综合保障服务中心;(10)农业农村综合服务中心;(11)财政所。
二、2022年部门工作任务
(一)立足根基,加强党建引领
一是抓好村党支部班子建设,继续深入推进开展“两学一做”学习教育常态化制度化,严格贯彻落实“三会一课”制度、“主题党日”等制度,切实提升基层党组织的战斗堡垒作用。二是健全领导干部理论学习考核、激励和约束机制,进一步增强党性观念和“公仆”意识,不断增强为人民服务的本领。三是建立健全村级后备人才培养、选拔、管理、使用机制,加大在优秀农村青年中发展党员力度,强化村级后备干部队伍培育。
(二)立足项目,推进征迁进度
一是积极与上级部门沟通对接,全面梳理,对征地拆迁过程中的矛盾问题加强排查化解力度。二是积极向上争取资金,提高拆迁资金发放效率;积极协调回迁安置相关部门,尽快交房、尽早组织已拆迁群众回迁。三是牢固树立“项目为王”理念,真抓实干,做好房屋拆迁和土地征收等土地储备前期工作,为新城重点项目建设提供用地保障。
(三)立足民生,提高社会福祉
更加注重保障和改善民生,结合深入开展“我为群众办实事”实践活动,继续做好就业、医疗、教育、社会保障、养老、疫情防控等民生工作,切实增强人民群众的获得感幸福感。
(四)立足产业,狠抓乡村振兴
一是继续发挥脱贫攻坚政策存量优势,健全防返贫监测体系,防止脱贫不稳定户、边缘户返贫致贫,预防出现新的贫困人群,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是积极联系对接上级部门,在乡村产业发展的资金、人才培养、政策等方面给予支持,培育壮大乡村特色产业。三是持续推进农村改厕和污水、黑臭水体治理,推进农村人居环境整治提升;加大乡村基础设施和公共服务体系建设,提升农民的生活生产条件,让乡村更加美丽宜居。
(五)立足实际,维护社会稳定
一是全力推进专项整治和创建行动,常态化推进扫黑除恶专项斗争,持续巩固专项斗争成果,构建良好的社会治安环境。二是结合“八五”普法,广泛开展法制宣传,营造良好的社会舆论环境。三是开展法治政府建设,依法规范行政执法流程,按照政府权力清单、职责清单的要求,进一步强化依法行政,加快构建自治、德治、法治相结合的乡村治理体系,巩固提升乡村治理水平。
(六)立足长远,建设生态文明
一是敢于动真碰硬,全面、彻底整改中央和上级生态环保部门督查交办的整改工作。二是重点围绕崇文塔国考监测站点,抓好环保管理,打好环保“四战”。三是持续推进打非治违工作,加大对“散乱污”企业巡查和取缔力度。四是严格推进耕地保护工作,牢牢守住耕地红线和粮食安全生产底线。五是加强环保知识宣传,增强群众环保意识,共同营造崇文“天蓝水清地绿”的生态环境。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位共有1个,包括:
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 泾河新城崇文镇人民政府(机关) |
四、部门人员情况说明
截止2021年底,本部门人员编制123人,其中行政编制37人、事业编制86人;实有人员123人,其中行政37人、事业86人。西咸新区社保中心管理的离退休人员17人。
(涉及人员划转的部门,人员划转手续未办结的,仍在原部门单位进行说明。)
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入2890.87万元,其中一般公共预算拨款收入2890.87万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万、事业单位经营收入0万元、附属单位缴款收入0万元,2022年本部门预算收入较上年减少2174.16万元,主要原因是乡镇结构改革项目减少;2022年本部门预算支出2890.87万元,其中一般公共预算拨款支出2890.87元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万、事业单位经营收入0万元、附属单位缴款收入0万元,2022年本部门预算支出较上年减少2174.16万元,主要原因是乡镇结构改革项目减少。
(二)财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入2890.87万元,其中一般公共预算拨款收入2890.87万元、政府性基金拨款收入0万元,2022年本部门财政拨款收入较上年减少2174.16万元,主要原因是乡镇结构改革项目减少;2022年本部门财政拨款支出2890.87万元,其中一般公共预算拨款支出2890.87万元、政府性基金拨款支出0万元,2022年本部门财政拨款支出较上年减少2174.16万元,主要原因是乡镇机构改革项目减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2890.87万元,较上年减少2174.16万元,主要原因是乡镇机构改革项目减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出2890.87万元,其中:
(1)行政运行(2010301)926.14万元,较上年增加180.82万元,原因是泾干街道办事处划回泾阳,泾干街道办事处划转人员划转崇文镇政府。
(2)一般行政管理事务(2010302)442.6万元,较上年减少129.05万元,原因是乡镇结构改革项目减少。
(3)财政委托业务支出(2010608)5万元,较上年减少5万元,原因是乡镇结构改革,财政委托业务费减少。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)72.19万元,较上年增加3.96万元,原因是工资调标,基数增加。
(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)47.59万元,较上年增加20.3万元,原因是工资调标,基数增加。
(6)公益岗位补贴(2080705)58.5万元,较上年减少38.7万元,原因是公益岗人数减少。
(7)儿童福利(2081001)2.97万元,较上年增加2.97万元,原因是人社民政局机构改革,项目下放。
(8)殡葬(2081004)88.95万元,较上年减少611.05万元,原因是乡镇机构改革,项目减少。
(9)城市最低生活保障金支出(2081901)69.37万元,较上年增加69.37万元,原因是人社民政局机构改革,项目下放。
(10)城市特困人员救助供养支出(2082101)15.59万元,较上年增加15.59万元,原因是人社民政局机构改革,项目下放。
(11)其他社会保障和就业支出(2089999)0.86万元,较上年增加0.51万元,原因是工资调标,基数增加。
(12)计划生育服务(2100717)100.32万元,较上年增加57.14万元,原因是教育卫体局机构改革,项目下放。
(13)行政单位医疗(2101101)43.45万元,较上年增加28.75万元,原因是工资调标,基数增加。
(14)公务员医疗补助(2101103)20.5万元,较上年增加0.95万元,原因是工资调标,基数增加。
(15)老龄卫生健康事务(2101601)147.62万元,较上年增加147.62万元,原因是教育卫体局机构改革,项目下放。
(16)环境保护管理事务(2110102)5万元,较上年增加5万元,原因是乡镇机构改革,项目增加。
(17)大气防治(2110301)20万元,较上年减少27.37万元,原因是乡镇机构改革,项目减少。
(18)农村环境保护(2110402)5.64万元,较上年增加5.64万元,原因是乡镇机构改革,项目增加。
(19)城乡社区规划与管理(2120201)81.26万元,较上年持平。
(20)城乡社区环境卫生(2120501)389.12万元,较上年增加0.62万元,原因是乡镇机构改革,项目增加。
(21)农村合作经济(2130124)10.4万元,较上年减少2.48万元,原因是乡镇机构改革,项目减少。
(22)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)147.1万元,较上年1580.72万元,原因是乡镇机构改革,项目减少。
(23)公路养护(2140106)28.38万元,较上年减少42.63万元,原因是乡镇机构改革,项目减少。
(24)自然资源利用与保护(2200106)53.69万元,较上年增加23.69万元,原因是自然规划局机构改革,项目下放。
(25)住房公积金(2210201)108.63万元,较上年增加35.67万元,原因是工资调标,基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出2890.87万元,其中:
工资福利支出(301)1119.96万元,较上年增加218.05万元,原因是工资调标,基数增加。
商品和服务支出(302)960.28万元,较上年减少955.72万元,原因是机关商品和服务支出减少。
对个人和家庭的补助支出(303)487.70万元,较上年减少1281.16万元,原因是对个人和家庭补助业务减少。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出2890.87万元,其中:
机关工资福利支出(501)1119.96万元,较上年增加218.06万元,原因是工资调标,基数增加。
机关商品和服务支出(502)960.28万元,较上年减少955.72万元,原因是乡镇机构改革,商品和服务支出减少。
机关资本性支出(一)(503)322.93万元,较上年减少86.33万元,原因是乡镇机构改革机关资本性支出减少。
机关资本性支出(二)(504)0万元,较上年减少69万元,原因是乡镇机构改革,机关资本性支出减少。
对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年一致。
对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年一致。
对个人和家庭的补助(509)487.70万元,较上年减少1280.66万元,原因是乡镇机构改革,对个人和家庭的补助减少。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元,较上年增加0.45万元(17.65%),增加的主要原因是2021年疫情防控三公经费压缩。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年一致;公务接待费费0万元,较上年一致;公务用车运行维护费3万元,较上年增加0.45万元(17.65%),增加的主要原因是2021年疫情防控三公经费压缩;公务用车购置费0万元,较上年一致。
2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年一致。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年一致。
本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
2022年当年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
本部门2022年无政府采购预算,并已公开空表。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款2890.87万元,当年政府性基金预算当年拨款0元,当年国有资本经营预算拨款0万元。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排0.45万元,较上年增加0.45万元,主要原因是2021年疫情防控三公经费压缩。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
2022年部门综合预算公开报表
部门名称:泾河新城崇文镇人民政府
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目 录
报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | ||
表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | ||
表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | ||
表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | ||
表5 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) | ||
表6 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) | ||
表7 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) | ||
表8 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) | ||
表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | ||
表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
表12 | 2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 是 | 不涉及 |
表13 | 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||
表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | ||
表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | ||
表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 |