泾河新城崇文镇人民政府2022年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一)部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级的决议、决定，制定本辖区实施的具体方案，并做好落实。（2）负责为各类经济主体提供政策服务和营造发展环境；加强财政资金及专项资金监督和管理；负责执行国家有关财经法规和政策；做好统计相关工作。（3）负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理工作。（4）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。（5）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，严格按照国家有关财经纪律和政策执行。（6）制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理信访案件，调解民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。（7）承办泾河新城党委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）党政综合办公室；（2）党建工作办公室；（3）城乡综合管理办公室；（4）社会事务办公室；（5）平安建设和应急管理办公室；（6）社区发展办公室；（7）党群服务中心；（8）网格化管理服务中心；（9）综合保障服务中心；（10）农业农村综合服务中心；（11）财政所。

二、2022年部门工作任务

（一）立足根基，加强党建引领

一是抓好村党支部班子建设，继续深入推进开展“两学一做”学习教育常态化制度化，严格贯彻落实“三会一课”制度、“主题党日”等制度，切实提升基层党组织的战斗堡垒作用。二是健全领导干部理论学习考核、激励和约束机制，进一步增强党性观念和“公仆”意识，不断增强为人民服务的本领。三是建立健全村级后备人才培养、选拔、管理、使用机制，加大在优秀农村青年中发展党员力度，强化村级后备干部队伍培育。

（二）立足项目，推进征迁进度

一是积极与上级部门沟通对接，全面梳理，对征地拆迁过程中的矛盾问题加强排查化解力度。二是积极向上争取资金，提高拆迁资金发放效率；积极协调回迁安置相关部门，尽快交房、尽早组织已拆迁群众回迁。三是牢固树立“项目为王”理念，真抓实干，做好房屋拆迁和土地征收等土地储备前期工作，为新城重点项目建设提供用地保障。

（三）立足民生，提高社会福祉

更加注重保障和改善民生，结合深入开展“我为群众办实事”实践活动，继续做好就业、医疗、教育、社会保障、养老、疫情防控等民生工作，切实增强人民群众的获得感幸福感。

（四）立足产业，狠抓乡村振兴

一是继续发挥脱贫攻坚政策存量优势，健全防返贫监测体系，防止脱贫不稳定户、边缘户返贫致贫，预防出现新的贫困人群，推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是积极联系对接上级部门，在乡村产业发展的资金、人才培养、政策等方面给予支持，培育壮大乡村特色产业。三是持续推进农村改厕和污水、黑臭水体治理，推进农村人居环境整治提升；加大乡村基础设施和公共服务体系建设，提升农民的生活生产条件，让乡村更加美丽宜居。

（五）立足实际，维护社会稳定

一是全力推进专项整治和创建行动，常态化推进扫黑除恶专项斗争，持续巩固专项斗争成果，构建良好的社会治安环境。二是结合“八五”普法，广泛开展法制宣传，营造良好的社会舆论环境。三是开展法治政府建设，依法规范行政执法流程，按照政府权力清单、职责清单的要求，进一步强化依法行政，加快构建自治、德治、法治相结合的乡村治理体系，巩固提升乡村治理水平。

（六）立足长远，建设生态文明

一是敢于动真碰硬，全面、彻底整改中央和上级生态环保部门督查交办的整改工作。二是重点围绕崇文塔国考监测站点，抓好环保管理，打好环保“四战”。三是持续推进打非治违工作，加大对“散乱污”企业巡查和取缔力度。四是严格推进耕地保护工作，牢牢守住耕地红线和粮食安全生产底线。五是加强环保知识宣传，增强群众环保意识，共同营造崇文“天蓝水清地绿”的生态环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制123人，其中行政编制37人、事业编制86人；实有人员123人，其中行政37人、事业86人。西咸新区社保中心管理的离退休人员17人。

（涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。）

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入2890.87万元，其中一般公共预算拨款收入2890.87万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万、事业单位经营收入0万元、附属单位缴款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少2174.16万元，主要原因是乡镇结构改革项目减少；2022年本部门预算支出2890.87万元，其中一般公共预算拨款支出2890.87元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万、事业单位经营收入0万元、附属单位缴款收入0万元，2022年本部门预算支出较上年减少2174.16万元，主要原因是乡镇结构改革项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2890.87万元，其中一般公共预算拨款收入2890.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少2174.16万元，主要原因是乡镇结构改革项目减少；2022年本部门财政拨款支出2890.87万元，其中一般公共预算拨款支出2890.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少2174.16万元，主要原因是乡镇机构改革项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2890.87万元，较上年减少2174.16万元，主要原因是乡镇机构改革项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2890.87万元，其中：

（1）行政运行（2010301）926.14万元，较上年增加180.82万元，原因是泾干街道办事处划回泾阳，泾干街道办事处划转人员划转崇文镇政府。

（2）一般行政管理事务（2010302）442.6万元，较上年减少129.05万元，原因是乡镇结构改革项目减少。

（3）财政委托业务支出（2010608）5万元，较上年减少5万元，原因是乡镇结构改革，财政委托业务费减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.19万元，较上年增加3.96万元，原因是工资调标，基数增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.59万元，较上年增加20.3万元，原因是工资调标，基数增加。

（6）公益岗位补贴（2080705）58.5万元，较上年减少38.7万元，原因是公益岗人数减少。

（7）儿童福利（2081001）2.97万元，较上年增加2.97万元，原因是人社民政局机构改革，项目下放。

（8）殡葬（2081004）88.95万元，较上年减少611.05万元，原因是乡镇机构改革，项目减少。

（9）城市最低生活保障金支出（2081901）69.37万元，较上年增加69.37万元，原因是人社民政局机构改革，项目下放。

(10)城市特困人员救助供养支出（2082101）15.59万元，较上年增加15.59万元，原因是人社民政局机构改革，项目下放。

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.86万元，较上年增加0.51万元，原因是工资调标，基数增加。

（12）计划生育服务（2100717）100.32万元，较上年增加57.14万元，原因是教育卫体局机构改革，项目下放。

（13）行政单位医疗（2101101）43.45万元，较上年增加28.75万元，原因是工资调标，基数增加。

（14）公务员医疗补助（2101103）20.5万元，较上年增加0.95万元，原因是工资调标，基数增加。

（15）老龄卫生健康事务（2101601）147.62万元，较上年增加147.62万元，原因是教育卫体局机构改革，项目下放。

（16）环境保护管理事务（2110102）5万元，较上年增加5万元，原因是乡镇机构改革，项目增加。

（17）大气防治（2110301）20万元，较上年减少27.37万元，原因是乡镇机构改革，项目减少。

（18）农村环境保护（2110402）5.64万元，较上年增加5.64万元，原因是乡镇机构改革，项目增加。

（19）城乡社区规划与管理（2120201）81.26万元，较上年持平。

（20）城乡社区环境卫生（2120501）389.12万元，较上年增加0.62万元，原因是乡镇机构改革，项目增加。

（21）农村合作经济（2130124）10.4万元，较上年减少2.48万元，原因是乡镇机构改革，项目减少。

（22）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）147.1万元，较上年1580.72万元，原因是乡镇机构改革，项目减少。

（23）公路养护（2140106）28.38万元，较上年减少42.63万元，原因是乡镇机构改革，项目减少。

（24）自然资源利用与保护（2200106）53.69万元，较上年增加23.69万元，原因是自然规划局机构改革，项目下放。

（25）住房公积金（2210201）108.63万元，较上年增加35.67万元，原因是工资调标，基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2890.87万元，其中：

工资福利支出（301）1119.96万元，较上年增加218.05万元，原因是工资调标，基数增加。

商品和服务支出（302）960.28万元，较上年减少955.72万元，原因是机关商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）487.70万元，较上年减少1281.16万元，原因是对个人和家庭补助业务减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2890.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）1119.96万元，较上年增加218.06万元，原因是工资调标，基数增加。

机关商品和服务支出（502）960.28万元，较上年减少955.72万元，原因是乡镇机构改革，商品和服务支出减少。

机关资本性支出（一）（503）322.93万元，较上年减少86.33万元，原因是乡镇机构改革机关资本性支出减少。

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年减少69万元，原因是乡镇机构改革，机关资本性支出减少。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年一致。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年一致。

对个人和家庭的补助（509）487.70万元，较上年减少1280.66万元，原因是乡镇机构改革，对个人和家庭的补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加0.45万元（17.65%），增加的主要原因是2021年疫情防控三公经费压缩。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年一致；公务接待费费0万元，较上年一致；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0.45万元（17.65%），增加的主要原因是2021年疫情防控三公经费压缩；公务用车购置费0万元，较上年一致。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年一致。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年一致。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2890.87万元,当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.45万元，较上年增加0.45万元，主要原因是2021年疫情防控三公经费压缩。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：泾河新城崇文镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

附件2-2022年部门预算公开报表格式(1).xlsx